В случае если я не хочу принимать к вычету НДС по гостинице, я его просто выделяю в общей сумме, а дальше просто он списывается в БУ на прочие расходы? и возникают постоянные разницы и все? это же все правомерно
Вид для печати
В случае если я не хочу принимать к вычету НДС по гостинице, я его просто выделяю в общей сумме, а дальше просто он списывается в БУ на прочие расходы? и возникают постоянные разницы и все? это же все правомерно
я списываю НДС на внереализационные 91.02 не принимаемые по прибыли
+1Цитата:
Сообщение от tv06
Цитата:
Сообщение от Лилия2000
Если только Вы вправе распоряжаться этими средствами:)Цитата:
Сообщение от Лилия2000
а я принимаю к вычету
и я принимаю. И червонец в тележке в супермаркете тоже забираю:DЦитата:
Сообщение от olga-osina
А я просто включаю в расходы, уменьшающие НОБ по прибыли.
Вот есть же богатые люди! НДС-ом разбрасываются...
на каком основании?Цитата:
Сообщение от Аноним
ИМХО, вопрос состоит в следующем: НДС выделен, но по какой-то причине (а причины могут быть разные, например, самая простая - нет счета-фактуры) не может быть принят к вычету. Куда его отнести?
С НДС, который можно принять, и вопросов нет.Цитата:
Сообщение от tv06
можно принять только по 170 ст НК
отсутствие счет фактуры не входит в этот список
"самая простая - нет счета-фактуры) не может быть принят к вычету. Куда его отнести? "
статью НК, пожалуйста, по которой принимаете
Можно ли в указанных случаях учитывать "входной" НДС при исчислении налога на прибыль, при том что нет иных условий для включения НДС в расходы согласно п. 2 ст. 170 НК РФ? Нет, в таких случаях "входной" НДС налогооблагаемую прибыль не уменьшает (Письмо Минфина России от 24.01.2017 N 03-07-11/3094). Кроме того, если сумма НДС в документах не выделена (но содержится строка "включая НДС"), вам придется рассчитать ее самостоятельно на основании п. п. 2 - 4 ст. 164 НК РФ и уменьшить на нее сумму расхода.
выделенное я бы поспорила конечно
но заявлена однаЦитата:
Сообщение от АстА
:)Цитата:
Сообщение от Лилия2000
ну не знаю конечно, но если у меня нет счет-фактуры/не правильно заполнена сч-ф, я просто оставляю НДС на 19 счете и жду 3 года. И только если в течение этого времени мне не приносят нормальную сч-ф, я ставлю на непринимаемые.Цитата:
Сообщение от АстА
да - это если не принесли сч ф и возможно когда-нибудь - согласна 19
а если уверены, что не будет никогда? например при оплате гостиницы наличными с выделением в кассовом чеке НДС и отсутствии БСО?
ну тогда уж сразу... но все равно ж на непринимаемые...Хотя, можно и в этом случае оставить на 19... А вдруг, законодательство поменяют...:DЦитата:
Сообщение от tv06
при наличии кассового чека тоже дополнительно нужен БСО?Цитата:
Сообщение от tv06
нет конечноЦитата:
Сообщение от olga-osina
а почему тогда нельзя принять к вычету?Цитата:
Сообщение от tv06
обсуждается не оплата, а возможность учета НДС при расчете налога на прибыль без наличия счет-фактуры - согласна далеко ушли в рассуждениях:)Цитата:
Сообщение от эстэр
Я то как раз НЕ принимаю, согласна с вами в предыдущем сообщении.Цитата:
Сообщение от tv06
на основании БСО можно принять к вычету НДСЦитата:
Сообщение от olga-osina
на основании кассового чека при отсутствии счет-фактуры по мнению ИФНС на сегодняшний день ( несколько лет назад говорили, что можно) нельзя
вопрос - что делать дальше с НДС принять как прочие расходы при расчете налога на прибыль или как прочие только в бух учете
спорно.Цитата:
Сообщение от tv06
что спорно? в НК прописано, что вычет НДС осуществляется на основании сч-ф. И в некоторых случаях- БСО. И фсё! Перечень закрытый.Цитата:
Сообщение от olga-osina
где именно в НК?Цитата:
Сообщение от эстэр
Звиняюсь, это не в НК, это в Постановлении Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137. пункт 18Цитата:
Сообщение от olga-osina
Просто так. Безо всяких на то оснований.Цитата:
Сообщение от эстэр
ААААААААА! Ну тогда конечно!:D:D:DЦитата:
Сообщение от Аноним
разночтение с НКЦитата:
Сообщение от эстэр
Но тем не менее, разрешают же по этому документу НДС брать на возмещение... По крайней мере раньше точно разрешали.
вопрос в том, почему нельзя взять к вычету НДС по гостинице на основании счета (не БСО) и кассового чека?
как я поняла, вопрос был о возможности учета выделенного НДС в составе расходов для целей налога на прибыль...Цитата:
Сообщение от olga-osina
да, но зачем его в расходы включать, почему не уменьшить ндс
уф по 10 кругу - а если нет сч ф тоже будете уменьшать?Цитата:
Сообщение от olga-osina
ну, 10-й раз - в гостинице физ.лицу кто дает сч-ф?
дают счет и кассовый чек или БСО.
не поверите - дают, если ваш сотрудник предоставляет реквизиты вашей организации
наши не предоставляют.
ну это действительно, значит они не предоставляют в гостиницу реквы организации и все. Не заморачиваются этим. Они считают, что бумажки в бухгалтерию какие-то принес и ладно. А бухгалтера что хотят с ними, то пускай и делают.Цитата:
Сообщение от olga-osina
Минфин России в письмо от 24.01.2017 № 03-07-11/3094
