Вид для печати
Мы турфирма УСН (доходы минус расходы). Заключили Договор с Туристом - мы Агенты (работаем по агентскому договору с Туроператором от своего имени, по поручению и за его счет). При получении денег наличными - пробили чек. Деньги перевели Туроператору. Турист отказался от тура и Туроператор должен вернуть деньги. Вчера Туроператор присылает сообщение, что вернут деньги только на счет туристу (боятся что агентства обанкротятся и не будут возвращать деньги). Как нам это оформить?
Вы тут при чем? Передайте сведения о счете туриста оператору, сообщив туристу (не будет банковских расходов у Вас).
Добрый день! У нас другая ситуация Оператор вернул деньги нам, мы туристу (доход-расход) подскажите в Книге Д-Р нужно показывать данные операции?
Все зависит от более ранних операций.
Мы опять с этим же вопросом. В октябре , Турист нам оплатил ававнс 60 000 мы ТО 60 000. Тур должен был состояться в 2022 году. Но он анулирован в январе 2022 года. В книгу за 2021 мы ставим приход 60000 от туриста расход 60000 ТО?
В 2022 году, в момент возврата денег.
т.е. в октябре в книге н ичего не показываем?
а как же - Кассовый метод характерен тем, что доход определяется по фактическому поступлению денежных средств в кассу или на расчетный счет. Или в данный момент не наш вариант?)
еще вопрос
ситуация
оплата была от туриста 120 000 мы  100 000 ТО 
Мы ставили в книге за 2020 год, как  приход-расход
Сейчас можно сделать сторно 20 000 и доход поставить, числом октябрем ( когда была окончательная оплата)
Сторно датой возврата денежных средств.
Спасибо. Вы всегда выручаете
Добрый день! Чтото с возвратами запутались совсем. Подскажите, в 2020 году было 2 аванса от туриста мы показали его в книге ДиР . Свой расход не ставили. Правильно понимаем, что в 2021 году , когда мы вернули туристу деньги (2 аванса) ставим в книгу ДиР данный возврат?
Сам так делал.
Добрый день! Подскажите возврат туристу - правильно в книгу записывать с "-" в графу 5 или в графу 7 (расходы)
возврат денег покупателю/заказчику показывается в графе "Доходы" с минусом.Цитата:
Сообщение от Галюня-36
Спасибо, а то сделала, потом засомневалась.
Доброе утро! Может еще поможете нам)))) у нас ступор. Если мы агентсво , работаем на агентских. Пришел аванс от туриста в 1 квартале, мы оплатили ТО , Нам вернули деньги во 2 кв. (тур анулирован) мы вернули Туристу , должны ли мы показывать в книге доходов и расходов сумму аванса и нашего расхода ТО , ведь по сути мы работаем за вознаграждение((( (мы усн Д-Р)
Получив деньги Вы должны показать вознаграждение.(так гласит Кодекс).
Это понятно, ну как в нашей ситуацией ( в Стране...)можно знать какой курс сегодня какой через неделю!!!! платят частями, иногда заказывают тур за 2.-6 месяцв раньше
Забыли плановую систему СССР? (отразить в учетной политике!).
Извините в СССР ходили в школу))) что именно отразить
Плановую комиссию.
подскажите, как правильно это прописать , или где можно об этом изучить
"При отсутствии фактических значений комиссионного вознаграждения используется плановый показатель х% от суммы поступления, с последующей корректировкой."
Так записано в налоговой учетной.
Добрый день!
УСН Д-Р ( на вознаграждении)
Подскажите 01.02 приход 25 000 01.02 расход -25 000
в Итоге из за СВО идет возврат 03.09 25 000 от ТО нам , а мы туристу
В данном случае мы должны отразить в Книге дох. и расход. данные суммы? ведь тур полностью был не оплачен и речь о вознаграждении пока никакой не шел?
спасибо
Его нет. Транзитные суммы (по колонке доходы Всего).
У меня 1С простая предприятие, почему то не попадает в данную колонку(
Поправь ручками.
Доброе утро! мы на УСН Д-Р работаем на вознаграждении
Подскажите, на сколько мы будем не правы, если в книге ( и для налога) будем показывать приход аванса и расход на данный тур((( т.е. в декабре есть авансы, доплата в январе . Дир. не знает свое вознаграждение и настаивает на указании в книге данных сумм(((( Или как объяснить, что можно поставить фиксированное вознаграждение
У Вас есть договор с оператором (или счет), там можно взять вознаграждение и отнести на 2022 год. А в 2023 году провести корректировку...(датой доплаты). Можно указать разницу между полученным и оплаченным за 2022 год (у меня в программе так).
Огромное спасибо, за Вашу помощь)
добрый день! Вот и мы с таким вопросом УСН д-р
в декабре показали приход от туриста 20 и свой расход 10 ( работая на агентских) в январе турист доплатил , получили отчет агента с нашими %. как сейчас правильно сделать? стонировать суммы 2022 года и ставить вознаграждение? или высчитывать разницу? что то зупутались(( Будем благодарны за помощь
Налоговая часть. Доп.платеж и доп.комиссия в книгу январем.
Бух. часть. Если были документы, то сторнировать и создать новые.(январем).
ой... у нас получается, что доход-расход в декабре был больше нашей комисии(((
т.е. мы показали больший доход в декабре( уфф, что то запутались
А знак минус в книге за январь не запрещен.
Добрый день! Подскажите, опять что то мы в сомнениях.
мы на агентских Д-Р УСН
Много оплаченных путевок во 2 квартале от туристов (авансы)
Мыы аналогично оплачиваем авансы ТО
В нашем случает, что у нас пойдет в Книгу д-р , во втором квартале
Очень будем благодарны за помощь
Вложение 63962Пример. Строки 2 и 7. Комиссия отражена 2022 годом и уточнена в начале 2023. (Платеж разнесен на др. договор)
Добрый вечер, подскажите, как правильно сделать. Мы не успели сдать отчет в Интурист. Как нам быть в данной ситуации. Заключить с туристом, что мы за вознаграждение, ищем им тур? и покзыаем данное вознаграждение. Или приход о Туриста и расход Интуристу? Мы на УСН доход-расход.
Спасибо
Только договор-поручение с туристом.
