Возврат денег клиенту в следующем отчётном периоде.
Помогите, пожалуйста, кто знает. Срочно!
Предприятие УСН 15%, услуги.
В мае клиент перечислил деньги за услуги, которыми в дальнейшем не воспользовался. Теперь он требует возвращения денег. Руководство распорядилось выплатить, но с удержанием налогов, которые мы заплатили, в том числе, и с этого дохода. Как это рассчитать? Ничего не приходит в голову, кроме как вычесть те самые 15%. Может в таких ситуациях как-то специально рассчитывается? Хотелось бы всё сделать правильно, т.к. впереди маячит призрак судебного разбирательства. Очень срочно! Проплатить нужно сегодня до трёх.
Заранее спасибо.
