ЕНДВ и производство?

[tariely]

В организации две системы налогообложения ЕНВД и производство.
Делается все это в одном движке в типовой конфе 478.

Хотим что бы 26 счет машина списывала на общую систему налогообложения, а она списывает на ЕНВД при закрытие месяца.
д90.8.2 к26

Допустим пришли товары, скажем сразу в розничный склад.
Поступление товаров
д41.2 к60.1 16,992.00руб.
Продажа в розницу
д90.2.2 к41.2 16,992.00
д50.1 к90.1.2 19,200.00 выручка.
Услуги сторонних организаций (аренда)(обшая система налогообложения)
д26 к60.1 скажем 12,000,000.00руб.
д19.3 к60.1 2,160,000.00
Запись книги покупок
д68.2 к19.3 2,160,000.00 НДС принят к зачету

делаем закрытие месяца
Закрытие месяца
д90.8.2 к26 12,000,000.00 Вот оно
д99.1 к90.9 11,997,792.00 Убыток (деят., обл.ЕНВД)

Как сделать что бы был субсчет 1. тоесть была проводка.
д90.8.1 к26 ?
На 26 счете висят еше другие расходы кроме аренды.


Пришла камеральная проверка, а мы не можем объяснить почему завышенная себестоимость.

[tariely]

Короче сам разобрался в директ костинг (в константах) поменять нуна была (Только по продукции, работам, услугам)
А наши бухии этого прошляпили.

Всем спосибо.

[Naumov]

Из праздного интереса: а не продукцию ли свою вы по ЕНВД продаете?

[tariely]

Нет. ПО ЕНВД идет розничная торговля, а то что производят продают по обшей системе налогообложения. Мне передают бух учет этой организации. Хех.