затраты по выставке
Здравствуйте! Помогит, пожалуйста, разобраться!
Наша фирма участвует в выставке. Оплатили взнос за участие в выставке. Выставка проходит в другом городе. Специально для выставки изготавливаем экспонаты, которые больше не будут в дальнейшем использованы, проданы и т.д.(будут в дальнейшем стоять в офисе). Эти экспонаты наш водитель доставляет к месту проведения выставки на микроавтобусе, арендованном по договору аренды у одного из учредителей (возникают затраты по ГСМ). Остальные участники добираются самолетом, проживают все в гостиннице.
1.Как учитывать все расходы в б/у и н/у?
2. Изготовление экспонатов - это что? изготовление для собственных нужд? и надо ли начислять НДС?
3. Как расчитываются и нормируются командировочные расходы? Правильно ли я поняла, что для принятия к учету командировочных расходов надо оформить приказ, а по окончании поездки приложить к авансовому отчету оправдательные документы ( билеты на самолет, командировочные удостоверения с отметками (правда не понятно, кто им эти отметки поставит?), документы из гостиницы (какие?), а водитель - чеки на ГСМ?
P.S. Извините за каламбур! Я никогда с этим не сталкивалась. Помогите, пожалуйста.
Заранее, спасибо!
Ответить с цитированием
Это-не СМР, и НДС начислять не надо.