Тема: НДС и агентский договор

Фирма А принимает платежи от физ лиц по агентскому договору за фирму В. Фирма А на УСН, Фирма В на ОСН.
Фирма А перечисляет платежи - в платежке нужно выделять НДС?
Все таки нужно, раз он есть((
никаких обязанностей по НДС это не накладывает на фирму А.
Если НДС не выделялся, т.е. 2 месяца перечисляли деньги в платежке было написано без НДС, что делать?
Спасибо!
ЗЫ: поиск читала, я знаю что тысяча первая которая задает этот вопрос - просто запуталась(((

Фирма А перечисляет платежи - в платежке нужно выделять НДС?

какие и за что,какие условия договора по возмещению затрат и по агентскому вознаграждению?

Если НДС не выделялся, т.е. 2 месяца перечисляли деньги в платежке было написано без НДС, что делать?

Вариант 1 - ничего не делать
Вариант 2 - написать фирме В письмо, что назаначение платежа было такое-то.
Результат одинаков в обоих вариантах.

Сообщение от m'm

какие и за что,какие условия договора по возмещению затрат и по агентскому вознаграждению?

возмещения затрат не предусмотрено, только агентское вознаграждение.

Сообщение от Январь

Вариант 1 - ничего не делать
Вариант 2 - написать фирме В письмо, что назаначение платежа было такое-то.
Результат одинаков в обоих вариантах.

т.е. теперь надо исправиться и перечислять с НДСом?

т.е. теперь надо исправиться и перечислять с НДСом?

Сделайте так, как хочет фирма В

Сообщение от Январь

Сделайте так, как хочет фирма В

Ирония в том, что я и А и В))
чего хочу не ясно. Хочу чтоб правильно.
наверно правильно с НДС))

Я б тогда по старым платежам ничего не делала, а в новых стала писать "в т.ч. НДС"