Про НДС...

[Двоечница]

Заполняю НДС и как всегда вопросы:
1. Вычеты только по оплаченным счетам-фактурам? Ситуация: услуги нам оказаны, счет-фактура есть, но за сами услуги мы еще не платили?
2. Услуги оказаны в марте, оплачены в апреле. Нужно вносить соответствующие вычеты в декларацию за 1 квартал или уже за 2-ой?
Наверное, глупый вопрос, но правда непонятно!!!

[smak]

Двоечница
Порядок действий таков:
Услуги получены - счет фактура поставщика заносится в журнал полученных счетов фактур
Услуги оплачены - делается запись в книгу покупок
На основании книги покупок вносите суммы в декларацию.
В Вашем случае: запись в книгу покупок в апреле, значит суммы в декларацию за апрель (2 кв)

[Двоечница]

smak, а еще вопросик можно? Точнее 2
1. Выбранная учетная политика не имеет никакого значения?
2. В феврале переплатили. Денежки пошли за март. Счет-фактура за март на полную сумму, но до конца мы еще не оплатили. Как быть?
Может быть сумбурно объясняю, просто волнуюсь очень!!!

[smak]

Может быть сумбурно объясняю, просто волнуюсь очень!!!

не волнуйтесь - вы не на экзамене!
1. на возмещение не влияет
2.

В феврале переплатили.

это аванс
в марте можете зачесть аванс и сделать запись в книгу покупок на сумму зачета (тем самым отразить сумму в декларации за март)
Если не очень понятно - переспросите.

[Двоечница]

в марте можете зачесть аванс и сделать запись в книгу покупок

Конечно же переспрошу! Бестолковая очень!
А как это все провести, ведь счет-фактура на полную сумму. мне что самой надо выделить этот НДС по переплате? Тем более счет-фактура в долларах.
Вот если на ситуации:
В феврале заплатила 48$, из них 36$ пошло на февраль остальные 12$ на март.
Счет-фактура за февраль в рублях, курс 31.40. Отсюда 1130,40.
Переплата за март 12$ х31,40=376,80. Из этой суммы выделить НДС?

Зачесть аванс - а как это провести в 1С???
Извините за такие вопросы!!!

[smak]

Коль скоро в долларах, то возникает суммовая разница. К сожалению в ней я не кремень - надеюсь кто-то из Клерков Вам подскажет.
Без суммовых разниц это будет выглядеть так:
1.Вводите документ услуги сторонних организаций за март (например 31.03.03) на всю сумму. Счет фактуру в этом документе обязательно укажите №... от ... .Таким образом у вас будет сформирована счет-фактура полученная и проводки по документу будут Дт44-Кт60, Дт19 Кт60
2. Встав на этот документ выберете "Ввод на основании" - Документ "Запись в книгу покупок". В поле Всего сумма поставте 376,80, а в полях сумма без НДС - 314 и сумма НДС-62,80
Для контроля посмотрите - с 19 счета в 68 должна списаться сумма 62.80, а на 19 - контрагент и счет фактура должна остаться сумма недовозмещенного НДС

[Двоечница]

smak, если вы меня сейчас не убьете, я буду очень удивлена!!!
При заполнении декларации по НДС лист "Налоговые вычеты".
За времы существования организации были затраты: телефон, хостинг, чековая книжка, программа 1С. В какую графу это все внести? Читаю инструкцию, но ничего не понятно!!!

[lea]

Все внести в графу 368 (прочая сумма налога)

[Мария]

Исходное сообщение Двоечница
За времы существования организации были затраты: телефон, хостинг, чековая книжка, программа 1С. В какую графу это все внести? Читаю инструкцию, но ничего не понятно!!!

стр. 360

[Мария]

и туда и туда

[smak]

если вы меня сейчас не убьете

не убью по двум причинам:
1. вы далеко
2. не за что

Народ, помогите Двоечнице с суммовыми!

[Двоечница]

КО ВСЕМ СРАЗУ!!!
Может ли кто-нибудь проверить как я заполнила эту декларацию??? Хочется все правильно в первый раз сделать!!!

[Мария]

Двоечница
каким образом проверить?

[smak]

Может ли кто-нибудь проверить как я заполнила эту декларацию

Можно, только как это состряпать?

[Двоечница]

Если возможно, я кину на мыло этот документ с моими объяснениями!!!

[smak]

Давайте:
smak2@mail.ru

[Двоечница]

СПАСИБО огромное!!!

[Двоечница]

smak, через 10 минут вышлю!!! СПАСИБО!!!