Здравствуйте.
У меня проблема с бюджетными организациями-покупателями.
Отгружаю им товар или услугу,например,в июне,ждем оплаты,в августе возвращают документы,так как казначейтво не оплачивает,нет такой статьи оплаты,просят переделать товар на услугу или наоборот,как быть с реализацией в июне.
Может у кого-то тоже такая проблема была,подскажите,что делать с НДС и н/прибыль,можно сторнировать реализацию?
Попытаюсь предложить незаконный способ:
у себя оставьте все как есть, а Вашим вероломным партнерам сделайте требуемые документы.
сторнировать реализацию нельзя - фактически это выглядит как возврат. а возврат должен быть обосноанным, поэтому нужно делать обратную реализацию.
остается выше предложенный незаконный способ. :-)
А если встречная проверка?
Тогда вы погорите. Тем более, что это бюджет. Если эта операция одна, то может лучше уточненку? Хлопотно, конечно, но зато душа будет спокойна.
Тут еще возникает проблема: реализовали товар, а просят оформить как услугу. Получится, что после всего у Вас опять на складе появится товар, которого фактически нет. Придется его куда-то заталкивать, мухлевать. В общем, опять незаконно. Так что лучше не мудрить, а то, что в посте №2.Если эта операция одна, то может лучше уточненку? Хлопотно, конечно, но зато душа будет спокойна.
Получается законно-легального выхода нет!?
А Вы действительно отгружали этот товар? Он реально существовал?
Да все реально отгружено и даже они подрисали документы,что все получили,но нет статьи расходолв у них.
я не заморачиваюсь этой проблемой. тем более, сами бюджетники знают свою систему, приходят и просят документы только для оплаты. Выставленный счет-фактуру у себя не провожу, делаю только в одном экземпляре. На тот случай, если деньги придут все-таки - делаю нормальную отгрузку и нормальный счет-фактуру. А того, старого документа - будто как и не было. Все довольны!
А как быть с нумерацией счетов-фактур,они оплатят Вам июньский в августе, в августе уже другая нумерация.
так я и говорю - я не сохраняю и не провожу у себя счет-фактуру, которую даю им для оплаты. а когда они приходят получать товар уже оплаченный - все как у всех, порядковый номер и дата отгрузки настоящая. А тот счет-фактуру, я понимаю так, они используют только для того, чтобы казначейство перечислило деньги. А казначейству нужен счет-фактура чтобы убедиться, что фирма веников не вяжет и НДС платит. Чего сложного то? нарушения никакого нет.
Они в платежном поручении указывают счет-фактуру (старую) по -какой оплачивают.
data, ну и что. Если они указали один номер, а вы оплату поставите на другой - нарушения в этом нет никакого. Вот за нарушение нумерации ответсвтенность есть, а за разнесение оплаты - нет.
Все равно не получается,нужно выписывать документы другие,а прежние,более ранние ,выставленные в дебиторах,уже всю голову поломала,не могу ничего сделать.
data, вы понимаете, что заранее нарушаете? Выписывая счет-фактуру без отгрузки? И еще пытаетесь что-то выдумывать. Для бюджетников счет-фактура - документ, на основании которого они оплату производят просто (как счет на оплату для коммерческих фирм) Приход товара по ней они не делают, НДС не возмещают. Вы это понимаете? И если вы проводите у себя этот счет-фактуру, подставляете себя, так как факта операции не было, а у вас она есть.
Да вся и проблема у меня в том,что реально отгружаю товар и услуги,они обещают эти документы оплатить ,потом через два месяца не оплачивают,просят изменить,товар на услугу или наоборот.
data, а в договоре у вас с ними что? Мои бюджетники не получают от нас ничего, пока не оплатят. Вот рассчитаются - и все доки им в руки!
А с такими, как у вас - я бы не работала. проблем больше будет. У меня были одни такие, вроде бы и не бюджетники - Русал. Вот мучалась с ними, потом надоели, развернула совсем. Ьак сейчас приходят все равно и берут документы такие, какие дали, и переделывать больше не просят.
А хорошенькое дело - товар на услугу менять! У меня, например, раздельный учет. Услуга на ЕНВД. Что, раз бюджетнику поменял, и распределяй все затраты заново, рассчитывай налоги по-новому и тащи уточненки?! Да как вы терпите!
Здравствуйте помогите пожалуйста. У меня покупатель получил товар в мае , а вернул его в июле. Я его просто оприходовала как приход товара правильно или нет?? гдето слышала что возврат товара надо как приход оформлять
SOS есть у кого какие предложения. а воврат поставщику как как продажу оформляттьь???????
А что я могу сделать?
Пытаемся перейти на упрощенку,там платить от дохода.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
