Как оформить начисления НДФЛ за физическое лицо, у которого мы арендуем офис. Ведь если оформлять ч/з бух.справку, то данные не попадут в 2НДФЛ. Как же тогда быть??? Я уже не знаю куда обращаться. Неужели никто не платил НДФЛ по договору аренды нежилого помещения.
а вручную нельзя 2ндфл заполнить - на одно-то физлицо??
А как же быть с дискетой, которую подают в налоговую???
как-то помнится мне (когда еще на дискете таскала отчеты), что там по каждому физлицу вручную все заполнялось ...Сообщение от oksana.gromova83
что за программа-то у вас??
А... какая религия мешает ее сформировать?
Я делаю отчеты в 1С. С ф/л сталкнулась впервые, как делать-то надо???
Если вручную, то как формировать дискету? В налоговой же специальная программа.
Данные для 2-НДФЛ берутся из 1-НДФЛ.
Достаточно заполнить данные (паспорт, № ПФ) на ф/л как на сотрудника и вручную заполнить карточку 1-НДФЛ, чтобы данные попали в программу.
Пробывала, не получается. Когда делаешь проводку Д76 К68 в Субконто1 нужно ставить контрагента получается, что нужно еще раз вводить ф/л, как контрагента???? А если ввести дополнительный вид начислений в справочнике, то вообще какая-то гадость получается.
нужно, нужно.получается, что нужно еще раз вводить ф/л, как контрагента????
А как вы вообще начисляете эту аренду, если физик не введен как контрагент?
Попробуйте через 70.
Что все так делают? Но это же как-то нехорошо
...Просто отвратительно... зато упрощает проблему со сдачей НДФЛ.
oksana.gromova83, что именно вам не нравится? По-моему, все хорошо. В течение года начисляете аренду физику-контрагенту. Удерживаете и перечисляете НДФЛ.
По истечении года заполняете на него ручками 1-НДФЛ. Всё.
Как такое может быть физик и контагент и сотрудник?? Это же не так.
oksana.gromova83, Шмымзик, как раз против сотрудника и за контрагента. Попробуйте 1-НДФЛ вручную заполнить.
Легко. Для целей учета в 1С.Как такое может быть физик и контагент и сотрудник?? Это же не так
??????????? У вас была такая ситуация или вы рассуждаете теоретически???
Была. Практически.
Если не сложно можно еще раз поэтапно, а то я что-то не пойму
1. Физик - контрагент
Начисляем аренду, удерживаем НДФЛ ежемесячно
2. Его же - забиваем в "сотрудники"
в начале следующего года заполняем 1-НДФЛ вручную
ЛИБО
забиваете только в "сотрудники", и арендную плату проводите через 70 или 73 счет
А в сотрудниках счет распределения затрат если ставить 76 он требует контрагента? А месячный оклад-арендную плату ставить???
А что, затраты у Вас на 76 ???
oksana.gromova83, я уже не знаю, как Вам объяснить.
Если Вы аренду проводите через 76 счет, то нужно заводить этого физика в справочник "контрагенты".
Не нужно никакой оклад ставить!!! В любом случае.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
