Одна фирма пронумировала купоны для нашего рекламного агентства.Я сделала акт и соот.проводку Д25К60 .Сумма была с НДС.Теперь не пойму почему не формируется запись в книге покупок .Когда я хочу ввести на основании этого акта запись мне пишется, что выбранный документ не регистрирует получение с/ф ,что это значит?
Сделайте документ "Услуги сторонних организаций" и поставьте в нем галку "Счет-фактура предъявлен". ЕСли в договоре с контрагентом стоит флажок автоматического учета НДС, запись в книгу покупок сформируется регламентной процедурой "Формирование записей книги покупок" в конце месяца.
Ваше же сообщение говорит о том, чо в документе снята галочка "Счет-фактура преъявлен". В этом случае на основании "Услуг..." вводят "Счет-фактура полученный", а потом "ЗАпись в книгу покупок"
СПАСИБО!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
