Тема: оприходовать наличку

директор в командировке прокололся: взял аванс по двум договорам с одной организацией по 40 000 руб по каждому договору (по расходнику). Естественно, ККМ нет (тк по идее она нам и не нужна, больше налички после моего "ФФФ" не будет белой). как прикрыться, особенно если учесть, что ср-ва уже израсходованы, не буду уточнять как Что делать?

бррр... директор подписался в РКО - я правильно понимаю?
Если вас не часто трясут - то просто подождите 2 месяца, после этого ответственности за неприменение ККМ никакой.

Но до 15 ноября должна пройти проверка касс. дисциплины банком . И я вообще их пока не оприходовала, тк куда их после этого деть не представляю, тк на Р/сч вносить нечего

Но до 15 ноября должна пройти проверка касс. дисциплины банком

Это хуже. Договориться с банком? О переносе сроков проверки...

тк на Р/сч вносить нечего

так деньги просто потрачены - и эти расходы в учете не пройдут?

эмм... можно оставить задолженность за покупателями, списать - через 3 года
На случай встречной проверки - директор одевается победнее, не забыть часы снять и мобильник оставить. Ноутбук тоже с собой брать не надо.
"Ну украл я эти деньги! Украл! У учредителей... друзей своих закадычных... бес попутал"

Думаю дать директору займ сразу, на пару месяцев. Или вообще оприходовать после проверки, с надеждой, что встречки не будет

TashaV, так Вы их все-таки приходуете? Можно заём, конечно, выдать. Не забудьте мат. выгоду посчитать.А можно и просто под отчет. Банк, кажется, за неприменение ККМ не штрафует...

Сообщение от Шмымзик

Банк, кажется, за неприменение ККМ не штрафует...

Плохо еще то, что после этого ЗП снимали и его же командировочные, но, действительно, можно и подотчет и не ему, а его заму, например. Спасибо за идею. Остается убедиться, что банк за отсутствие ККМ не штрафует. А после проверки- внесет на Р/С