Счет-фактура на аванс

[л1]

Подскажите новичку....
Покупатель просит счет-фактуру на аванс. 1с формирует документ одной строкой, в которой написано "Предварительный платеж", правильно расписаны все суммы и т.д.
Или нужно подробно расписать всю номенклатуру?

[aag]

А зачем он ее просит?

Покупателю Вы счет-фактуру на аванс не выдаете, а выписываете при поступлении в одном экземпляре и регистрируете у себя в книге продаж.

А покупателю - только счет-фактуру на отгрузку товара/оказание услуг, когда Вы это сделаете...

[Бумашкина]

Не надо. Это просто аванс.

[л1]

Т.е. мы вообще не должны предъявлять им счет-фактуру на аванс?
Я правильно понял?

[Бумашкина]

покупателю счет-фактуру только на отгруженный товар (оказанные услуги)

[л1]

спасибо

[Баста]

Может он имеет в виду с/ф на отгрузку с указанным номером платежки на аванс?

[Muddle]

Простите за глупый вопрос: А если аванс покупатель заплатил несколькими платежками, в счете-фактуре продавец указывает их все, через запятую?

[Солнышко 2006]

Простите за глупый вопрос: А если аванс покупатель заплатил несколькими платежками, в счете-фактуре продавец указывает их все, через запятую?

Да

[Баста]

Например, у нас в одну с.ф может входить до 30 авансовых платежей, указываем все

[ВераV]

л1, а у вас покупатель случаем не счет на оплату просил? (у меня менеджеры новенькие частенько путают) - в счете указывается за что и куда нужно денежки перечислить, а нормальная организация без счёта деньги в аванс может просто не перечислить - мало ли - р/с у вас изменился...ну и...т.д.

[л1]

ВераV, нет, спасибо, уже разобрались.
вот "умеют" же люди мысли свои формулировать... после долгих разговоров выяснилось, что они хотели поставку октября перенести на сентябрь, а аргументировали это дело так: мы вам аванс заплатили - давайте счет-фактуру.