1с_УСНО_НДФЛ

[Аноним]

Здравствуйте!

Стала проверять книгу доходов и расходов (у меня 15%), и с ужасом обнаружила, что за послидние два месяца программа стала делать проводку по принятию в расход(к уменьшению налогооблагаемой базы) НДФЛ.

Подскажите где это можно исправить?????

а то как то расходы не правильно формируются

[Над.К]

А что такое? Вы считаете, что это не верно? Почему?

[Аноним]

В расход должно идти, но не в расход по налогам....НДФЛ не уменьшает налоговую базу:
вот это было в августе, и это правильно
68.1 51
Н04 Отражен факт расхода
вот это сейчас
68.1 51
Н04 Отражен факт расхода :НУ
Н02.2 Расход по налогам :НУ
и вот 3-я мне совсем ни к чему...
не понимаю....

[Над.К]

Что б Вам могли помочь, надо правильно вопрос задать. Вот это прочтите http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

[Демидова Татьяна]

видимо ндфл включается в расходы на оплату труда в момент его уплаты по банку? имхо, все верно.

[Над.К]

Я так понимаю, что расход задваивается. Или я как-то не так понимаю эту фразу

В расход должно идти, но не в расход по налогам

[Демидова Татьяна]

ждем разъяснений от спрашивающего

[Naumov]

У вас ЗП в расход возьмется только в момент выплаты. Выплатить НДФл вы, разумеется не сможете, поэтому расходы на ЗП в виде удержанного НДФЛ признаются в момент перечисления НДФЛ в бюджет. Все логично

[Аноним]

вопрос в том, что у меня НДФЛ стал отражаться к книеге ДиР, в графе"в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы",
но он там быть не должен!!!
Программа у меня 1с Предприятие 7.7, Конфигурация Упрощенная система налогобложения ред1.3(7.70.148)

[MfrinaM]

вопрос в том, что у меня НДФЛ стал отражаться к книеге ДиР, в графе"в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы",
но он там быть не должен!!!
Программа у меня 1с Предприятие 7.7, Конфигурация Упрощенная система налогобложения ред1.3(7.70.148)

А у меня не стал, хотя тот же релиз стоит. Так что, думаю, нужны какие-либо другие данные от Вас - что было, что будет..

[Над.К]

Аноним, ничего не понимаю, а почему НДФЛ не должен отражаться в этой графе??? Вы что, только выплаченную зарплату в расходы ставите?

[MfrinaM]

Аноним, ничего не понимаю, а почему НДФЛ не должен отражаться в этой графе??? Вы что, только выплаченную зарплату в расходы ставите?

Не лазила в документы, поэтому не убивайте сразу :-) Но, думаю, что НДФЛ не должен просто потому, что это не налог с предприятия, а налог с ФизЛица, который просто перечисляется предприятием как налоговым агентом.

Исходя из этой логики меня никогда не смыщал факт, что ПФР ставится в расход, сама зарплата выплаченная - тоже, а НДФЛ - нет

[Над.К]

MfrinaM, убивать, конечно, не буду
Только вот повторять который год одно и тоже уже не могу Поэтому предлагаю ссылку http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=97014

[MfrinaM]

MfrinaM, убивать, конечно, не буду
Только вот повторять который год одно и тоже уже не могу Поэтому предлагаю ссылку http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=97014

Спасибо большое!
Каюсь, но я еще и сама недосмотрела, НДФЛ великолепно уменьшает налоговую базу.. Прошу прощения за ввод сообщества в заблуждение