счета-фактуры - нумерация
Просмотрел форум, изучил все топики на тему нумерации счет-фактур, однако остался вопрос.
Я - покупатель - крупный розничный магазин. При поставках товара около половины счет-фактур заполняют неверно - или в наших реквизитах ошибаются или при приемки товара оказывается недовложение - приходится вычеркивать - в общем беда. Возникла идея - а может мы сами будем выписывать (в смылсле распечатывать) счета-фактуры при поставки товара - мы то точно не ошибемся в своих реквизитах и сумму будем знать "по факту". Но тогда вопрос к нумерации возникает - естественно мы не сможем учитывать нумерацию поставщика. Допустимо ли с точки зрения поставщика осуществлять последовательную нумерацию для отдельного покупателя? допустим они у себя нумеруют все документы подряд (1,2,3), а для отдного покупателя ведут свою нумерацию (Пк01, Пк02 ...)? Надо ли при этом что-то в учетной политике им указывать? Спасибо
Сообщение от Sergio79
И он часто там же, где и вход.