Ремонт помещения

[kadavr]

Подскажите, пожалуйста! У нас деятельность не ведется, ну, в смысле, прибыли нет, а расходов - тьма (делаем ремонт помещения). Так вот, накупили кучу стройматериалов, ремонтные работы фактически ведутся, но документы на них будут только в следующем квартале. Я во 2 квартале закупленные материалы отпустила в производство, и оставила на незавершенке. В этом квартале та же ситуация. И вот я думаю, может правильнее оставить материалы на 10 счете, а списать, когда будут документы на строительные работы?Извините, что немного сумбурно

[Людамила]

Я бы с 10 начала списывать на 97, если есть документы о РАСХОДЕ этих м-лов. Но обычно такие документы появляются после производства работ. Так что лучше самостоятельно не решать какие м-лы ушли на ремонтные работы, а дождаться документов, подтверждающих расход

[kadavr]

Спасибо. А что делать с теми материалами, которые я уже во втром квартале списала в производство? Можно это как-нибудь исправить?

[Бобан]

у вас закуплен материал, но работы вы фактически не ведете своими силами, работает подрядчик. И значит подрядчик должен эти материалы списывать. Если они у вас уже заприходованны, то передаёте подрядчику как довальчиское сырьё (в учёте остаёться на сч.10), а подрядчик по мере выполнения работ (сдачи результатов работ по актам КС-2) даёт вам отчёт об использовании давальческого сырья. Лучше эти материалы включить сразу в акт КС-2 в том количесве что вы будете списывать (стоимость не указываеться, только натуральные единицы.)
По подписанному акты на выполненные работы списываете эти материалы с сч.10.

[kadavr]

Как это стоимость не указывать? Т.е. графы "цена за еденицу" и "стоимость" будут пустыми? А каким документом оформлять передачу подрядчику материалов?

[Людамила]

Срочно сторнировать. Выручки не было, значит на налогах это не отразится. А в бух.учете можно это сделать в текущем периоде.

[kadavr]

Понятненько. Будем сторнировать

[Бобан]

Как это стоимость не указывать? Т.е. графы "цена за еденицу" и "стоимость" будут пустыми? А каким документом оформлять передачу подрядчику материалов?

вы передаёте как довальческое сырье, т.е. по накладным без указангия стоимости в натур выражении, так и отражаете в актах без стоимости и цены