Подскажите, какие санции могут быть к фирме (ООО на УСН 15%), если в течение полутора лет закупались разл. материалы, канц.товары и т.п. по всем правилам, со всеми оформленными документами, но документов на списание в производство или передачу сотрудникам (в случае с канц.товарами) никаких не оформлялось. При этом стоимость материалов относилась на расходы. Какой сейчас у фирмы есть выход? Оформлять все задним числом нереально.
Спасибо.
1. Если не хотите делать документы на списание-делайте перерасчет налога за все отчетные периоды, подавайте корректирующие декларации, убрав из расходов все списанные материалы и доплачивайте налог с пенями.
2. Наиболее приглядным выглядет вариант изготовления документов задним числом без перерасчета налога.
При проверке Вам сделают перерасчет налога, выкинув списанные материалы. Налог будет к доплате, пени и штраф (какой не знаю). Или по 5 тыс руб за каждый не предоставленный документ? Уточните у знающих.
Если внимательно вчитаться в ст.346.16 и 346.17, то для признания расходов по канцтоварам достаточно их оплаты, списания не требуется.
А по материальным расходам... Какая-такая религия запрещает нашлёпать требования-накладные? Это же внутренний документ фирмы, печати-подписи контрагентов не нужны. Нет, не постигаю.
А без этого шансы попасть на доначисление налога, штраф и пеню вполне реальны.
а что такое требование - накладные? не подскажете?
мы востанавливаем акты списания (произвольной формы)...
Типовая межотраслевая форма № М-11, утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71аа что такое требование - накладные? не подскажете?
Тоже не требуется.Сообщение от Cooler
Неужели? И в этом году - тоже?Тоже не требуется.
Угу, если нет остатков материалов на конец отчетного (налогового) периода.Неужели? И в этом году - тоже?
Остатков где?Угу, если нет остатков материалов на конец отчетного (налогового) периода.
Может, лучше погоду в Питере обсудим?
ни где.
Да, это ответ радикала: нет остатков - нет проблемы.ни где.
Именно так.нет остатков - нет проблемы.
Подскажите, пожалуйста, у нас остаток на начало года по материалам, так передали аудиторы. Как списать их? Нет никаких документов и неизвестно что за материалы!
это как? а что Вам аудиторы передали???Нет никаких документов и неизвестно что за материалы!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
