Какие поводки?
Наш сотрудник оплатил поставщику из собственного карамана. Принес квитанцию об оплате и, естесственно, у нас возникла кредиторская задолженность перед данным сотрудником. Какие проводки мне сделать при начислении з/платы:
Дт. 60.1 Кт 76,5 500.00 руб.-оплатил поставщику
Дт. 44 Кт 70 1000 - начислена з/пл
Дт. 76,5 Кт 70 500.00- возврат задолженности
Дт. 70 Кт 50.1 1500.00-выплата з/пл
или оплата поставщику делается не через 76.5?
И могу ли я все эти проводки оформить бухгалтерской справкой, т. к. сотрудник произвел оплату в июле, а квитанцию об оплате принес в августе?
