Какие поводки?

[Аноним]

Наш сотрудник оплатил поставщику из собственного карамана. Принес квитанцию об оплате и, естесственно, у нас возникла кредиторская задолженность перед данным сотрудником. Какие проводки мне сделать при начислении з/платы:
Дт. 60.1 Кт 76,5 500.00 руб.-оплатил поставщику
Дт. 44 Кт 70 1000 - начислена з/пл
Дт. 76,5 Кт 70 500.00- возврат задолженности
Дт. 70 Кт 50.1 1500.00-выплата з/пл
или оплата поставщику делается не через 76.5?
И могу ли я все эти проводки оформить бухгалтерской справкой, т. к. сотрудник произвел оплату в июле, а квитанцию об оплате принес в августе?

[Шмымзик]

Через авансовый отчет проведите.
60-71
71-50

[Аноним]

А как мы поведем через авансовый если сотруднику эти деньги не выдавались?

[Шмымзик]

Сотрудник представит ав. отчет, там будет перерасход. Выдадите этот перерасход.

[kadyik]

У меня сотрудник новый молодой тоже не понимает как это можно сделать 60.1 71, если деньги подотчетнику не выдавались. Я 3 раза ему объяснял, что такое вполне может быть, 3 раза он кивал головой, что понял и опять же 3 раза пытался сделать сначала РКО. Жесть!