Как оформить задолженность?
ООО, упрощенка 6%.
С давних лет висит задолженность за покупателем. Он потихоньку платит, мы с ним судимся и еще заявляем на проценты за пользование денежными средствами. Все это переплетается с первоначальным долгом, н-р 120 тыс. В компе прошлый бухгалтер заносит оплату по основному долгу и в конце концов он как бы и выплачен, но набежавшие проценты нигде не "выставлены", и поэтому следующая оплата 150 тыс. по банку одной платежкой гасит оставшийся основной долг и повисает переплатой на 30 тыс. На сегодняшний день я вижу эти 30 тыс. и не пойму какую на них сделать проводку. Платежи от задолжника еще ожидаются, я думаю, что их следует сразу отнести на 91. "прочие доходы"/62. А с этими 30-ю что делать?
Согласна, но к сожалению у меня нет возможности с ним пообщаться, он платит через приставов платежками в которй сумма долга и сумма санкции вместе. Так длится с 2002 года.
