Покупатель ошибочно перечислил нам на счет деньги. На следующий день написал письмо " О возврате ошибочно перечисленной суммы" и мы эти деньги отправили ему обратно.
Я считаю, что НДС с этой суммы начислять не нужно. А коллега говорит, что нужно обязательно выписать сч.ф на Аванс, а затем провести эту сумму в книге покупок.
Подскажите, кто прав?
Vikras, Вы правы.
Если у Вас все одном налоговом периоде произошло, тогда не нужно.
Это не аванс, но налорги авансом его признают, они это любят.
Так что если в разных налоговых периодах это произошло, то можете оформить авансом, если налоргов сильно боитесь.
В принципе подтверждение о том, что это не аванс и не предоплата у вас есть.
Так что можете не оформлять. 76 счет используете и все.
Все действия (оплата и возврат) призошли в одном периоде....
Сч. пришлось на аванс мне пришлось выписать, т.к коллега является гл.бухгалтером...
Да, у меня всегда трения с главбухом были, по всяким таким вопросам.
Сказало однажды, вот станешь главным бухгалтером, будешь сам решения принимать
Постойте счет или счет-фактуру на аванс?
Счет-фактура на аванс покупателю не нужен.
Постойте счет или счет-фактуру на аванс?
счет-фактура...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
