Отправляем сотрудника в командировку, гостиницу и билеты оплачиваем с расчетного счета. Гостиница и Авиакасса выставили нам счета без учета НДС. Как нам их оплачивать? Самим начислять НДС или как есть?
Отправляем сотрудника в командировку, гостиницу и билеты оплачиваем с расчетного счета. Гостиница и Авиакасса выставили нам счета без учета НДС. Как нам их оплачивать? Самим начислять НДС или как есть?
Работа, работа, работа....
Не надо ничего начислять.
Если они выставили счета без НДС, значит знают, что делают )) Т.е. скорее всего упрощенцы.
Спасибо
Спросите будет ли в счет-фактуре НДС. Скорее всего нет. Тогда и платите без НДС. Если будет, согласуйте и платите с НДС.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
