Делаю документ банковская выписка, расход на 60.2 - расходы, принимаемые для налогообложения. Формируются проводки - Дт60.2-Кт51 на сумму расхода, потом в налоговом учете сумма отражается на Дт Н04, то есть отражается сам факт расхода, но проводки на Н02.2 нет - то есть расход не учитывается при налогообложении. Что я не так делаю?
Вот.
Не достаточно только записать расходы. Для Н02.2 нужно это продать или передать в производство.
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
А если это аренда, то принять услуги сторонних организаций, да?
Вот.
Сластена, да...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
СпасибоСейчас еще обо что-нибудь споткнусь и опять буду задавать глупые вопросы
Вот.
Ответте и на мой вопрос
Делаю услуги сторон. организаций 31.07.06 4035,15
Списание с р/с 18.08.06 4035,15
а в КДиР эта сумма отражается 31.07.06 почему непонятно ???
Если оплатили предоплату Д 60,2 К 51 10100,48 01.07.06
проводим акт вып. работ 11560,9 31.07.06
оплачиваем с р\с доплату 1460,42 15.08.06
в КДиР отражает 1460,42 15.08.06 , а сумма предоплаты отражена не понятными цифрами причем сумма строки НДС вообще не могу понять из чего складывается???
Пыталась перепровести доки, не помогает. Что еще можно сделать ?
ЕленаП, у меня те же проблемы возникают с 1С, поэтому КДиР корректирую в Excel"е, особенно НДС напрягает...
Если все непонятное укладывается в отчетный период, оставляю как сделала 1С, если не соглашаюсь - вношу исправления...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
ЕленаП, релиз программы какой? в идеале - вызовите специалиста-франчайзи, он посмотрит базу, найдет ваши ошибки и вам их расскажет.
Демидова Татьяна
У нас УСНО ред. 1.3 (7,70 148)
На счет програмиста, была у них одна девушка ( очень хорошая) ушла , ее координат не могу найти, другие пока ничем не смогли помочь.
У меня больной вопрос НДС. В 1С УСНО списывыет НДс по товарам в момент оплаты поставщику, хотя согласно письмам минфина надо так же как товар, т.е. по мере реализации. Можно оставить как в 1С или надо корректировать?у меня те же проблемы возникают с 1С, поэтому КДиР корректирую в Excel"е, особенно НДС напрягает...
Если все непонятное укладывается в отчетный период, оставляю как сделала 1С, если не соглашаюсь - вношу исправления...
__________________
Последний раз редактировалось Aquad; 18.10.2006 в 18:33.
Начал изучать 1с - и натолкнулся на точно такую же проблему.
Уважаемые специалисты, подскажите - как уговорить 1с УСН 7.7 (7.70.25) списывать НДС по приобретенным товарам в момент реализации
Wallstreet, попробуйте НДС включать в стоимость товара...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
OlgaK, а где это подкрутить? в настройках УСН снять налочку "Выделять НДС" или при поступлении товара ставить всю стоимость вместе с НДС и ставить в поле НДС - "без НДС"?
а как же тогда будет заполняться КДиР без выделения НДС? Вроде бы это обязательное требование - выделять НДС отдельной строкой в расходах
ЕленаП, сдается мне, по этому контрагенту на момент ввода услуг сторонних организаций у вас был дебетовый остаток. Она отображается в колонке "расходы принимаемые".
И еще - смотрите лучше не по КДиР, а по проводкам по Н02.2 и Н04. Книга формируется точно по ним, а по проводкам бывает понятнее.
В 1С:8.1Сообщение от Wallstreet
Например есть документ поступления товаров и услуг: там вверху есть "ЦЕНЫ И ВАЛЮТЫ" зайдите туда и поставите галочку НДС включать в стоимость и все нормально будет и выделит НДС и в по товару в момент реализации
но это в 8 а как в 7 уже не помню
В 7.7 есть константа "НДС включать в стоимость"
объясните, мне глупойНе достаточно только записать расходы. Для Н02.2 нужно это продать или передать в производство.
Я знаю, что ничего не знаю (с) Сократ
и я тоже....
Стоимость товаров, приобретенных для последующей перепродажи
В соответствии с пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщики, осуществляющие торговую деятельность, могут учитывать расходы по приобретению товаров с целью последующей реализации в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по единому налогу. При этом возникает вопрос: в какой момент принимать в расходы покупную стоимость товаров, приобретенных для последующей перепродажи, – в момент их фактической оплаты либо в момент получения доходов от их реализации?
В Письме ФНС России от 13.10.04 № 22-1-15/1667 указывается на то, что налогоплательщики, применяющие УСНО, вправе включить в расходы стоимость товаров, приобретенных для последующей перепродажи, только в момент получения доходов от реализации данных товаров, и что НДС и таможенные платежи, уплаченные по товарам, приобретенным для дальнейшей продажи, в целях исчисления единого налога можно включить в состав расходов только в момент получения доходов от реализации этих товаров.
Вместе с тем Министерство финансов заняло иную позицию по данному вопросу. В своем письме от 11.10.04 № 03-03-02-04/1/22 Минфин, ссылаясь на п. 2 ст. 246.17 НК РФ, отметил, что налогоплательщики, применяющие УСНО, используют кассовый метод признания расходов. Поэтому если товар, приобретенный для последующей перепродажи, оплачен поставщику независимо от того, получен ли доход от его реализации, то покупная стоимость товара включается в расходы в момент его фактической оплаты (кассовый метод). Также в письме подчеркнуто, если товар получен, продан, но не оплачен поставщику, то его покупная стоимость может быть принята в качестве расходов только после оплаты товара поставщику.
Оприходовать товар- оплатить поставщику-продать покупателю= тогда в расход
Аквастайл, а если это материал, то сооветственно, в момент передачи в производство? Но при этом в КДиР расход "списание с р/с", а не "реализация", и ставится датой оплаты, а не датой реализации. Это правильно? А если оплата и продажа (передача в производство) будут в разных отчетных периодах, тогда что?
Я знаю, что ничего не знаю (с) Сократ
и я тоже....
Как указано в пп.1 п.2 ст. 346.17 гл. 26.2 НК РФ, расходы по оплаченным сырью и материалам учитываются в составе расходов по мере списания данного сырья и материалов в производство
У меня в 8.1 при оплате материалов сумма оплаты поставщику ставится в расходы, но в те которые не учитываются при определении налогооблагаемой бызы.А вот когда списываю в производство , тогда эти расходы в КДиР как раз и в уменьшающих налогооблагаемую базу. и данный вариант правильный в соответствии с НК.
Например в марте оплата- не уменьшает, списание в апреле вот тогда происходит уменьшение базы
Последний раз редактировалось Аквастайл; 29.05.2008 в 09:36.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
