Помогите грамотно оформить операцию!

[MF SPB]

1С Предприятие 7.7 (ред.4,5)

Провести акт-приемки работ (услуг)
от телекомуникационной компании.

В акте пречислены следущие услуги:
- аренда порта (44 сч)
-аренда телефонной линии (44сч)
-минимальный трафик (И-т) (44сч)
-превышение трафика (99 сч)

я так понимаю, что НДС по последней позиции не принимается к вычету. Но при проведении акта он попадает на 19.

Чувствую истина где-то рядом, как правильно оформляются такие документы? Делать доп. ручную проводку?

[Fosihas]

Так не заполняйте для этой стороки НДС, или заводите НДС отдельным С-Ф.

[Аноним]

Так я провожу через Услуги сторонних организаций, а там автоматом выскакивает...и в книгу покупок попадает (должен ли?)
Не понимаю, как это технически выглядит...

[Fosihas]

обнулите значение НДС

[Aquad]

MF SPB,
А почему Превышение на 99?

[Январь]

превышение трафика (99 сч)

я так понимаю, что НДС по последней позиции не принимается к вычету.

А чем превышение трафика хуже минимального трафика? Та же услуга связи. Кстати, если уж очень хочется провести как непринимаемый расход, то счет 91 будет

[Taly]

Мдя.. я тоже не поняла почему 99, это же превышение трафика по нормам вашего поставщика, или у вас тоже установлено, что превышение - непроизводственные расходы??? А зачем?

Что-бы завести НДС отдельно, не обнулять НДС надо, а убрать просто галочку наверху где написано счет-фактура, и тогда сумма попадет на 19, но не будет попадать в книгу покупок. Затем отдельным документом завести счет-фактуру на сумму без той части, что на 99 счет уводите, а ту часть НДС вручную списать на тот же 99 счет с 19.