Налоговая декларация по УСН

[tariely]

Не могу ничего понять, как заполнить строку 120 за 9 месяцев, может кто подскажет?
За первый квартал начислено 105 023,00 перечислено. 105 023,00
За полугодие начислено 88 349,00 соответственно как сказано в строке 120 декларации заносим сумму перечисленную за первый квартал 105 023,00. Образуется дебиторка 16 674,00.

Вот за 9 месяцев начислено 130 900,00 руб. а фактический мы платили в бюджет 105 023,00. Но если сделать по формулировке которая в строке 120 (сумма кодов стр. 130 - сумма кодов стр. 140 деклараций за предыдущие отчетные периоды) у нас получится, 105 023,00 - 16 674,00 = 88 349,00

130 900,00 - 88 349,00 = 42 551,00 мы должны платить в бюджет?
Фактический же должно получится так 130 900,00 то что начислено - 105 023,00 точто уплачено за предыдущие периоды = 25 877,00

[Панта]

видать, считается, что Вам 16674 уже бюджет вернул.
а вообще лучше в разделе УСН вопрос задать

[Над.К]

У Вас висит в переплате 16 674, Вы просто на эту сумму платите меньше.