 |
Успокойте меня, пожалуйста..... а то плющит и колбасит
декларацию по УСН ведь нарастающим итогом считают, так???
у нас был доход во 2 кв., налог с него мы уплатили в 3 кв.
этот Начисленный налог в апреле налог я ставлю в строку 120 раздела 2, так?
(привередливая 1С ставит эту сумму в 130 графу, вот я и засомневалась.) соотв-но в разделе 1 в строке 030 у меня будет 0,так?
заранее большое спасибо.
Ничего не поняла, почему начисленный налог в апреле? Если доход, как Вы говорите во втором квартале, т.е. за плоугодие должен быть начислен налог.
Декларация нарастающим итогом считается. Нельзя ли дать просто цифры, что б наглядно посмотреть, что там мудрит 1С.
Фирма получила на р\с деньги в апреле, налог с этой суммы ( 6%)мы начислили, перечислили его до 25 июля. В этом кв-ле доходов у нас не было. Я заполняю декл. УСН, и мне машина выдает в строке 80 и в строке 130 ту самую начисленную за 1 полугодие сумму 46 т.руб..
в моем понимании эти 46000 руб. сейчас включаются в стр.120 (по крайней мере так в приказе МФ №7н значится). а 130 строку нужно оставить пустой...
и соотв-но в разделе1 в строке 030 за 9 мес. должен быть 0.
у 1С на сей счет своё мнение: 46 т.руб.
Ну так руками исправьте и не мучайтесь. У Вас где-то проплата налога стоит не правильно. Программа считает, что налог Вы не заплатили.
Над.К, большое-пребольшое Вам человеческое СПАСИБО!
Нет, неправильно сказала. У Вас похоже налог не начислен. Ведь в декларации не уплаченный, а начисленный налог показывается. Впрочем. суть от этого не меняется.
а по строке 080 сумма налога остается?
Конечно остается.
т.е. если во втором квартале был доход 60 000р., то в третьем декларация будет выглядеть так:
стр. 010, 040, 060 - 60 000р.
а по стр. 080 и 120 - 9 000р. сумма налога, которую оплатили в 3 кв. за 2 кв.? (Доходы-расходы). я правильно поняла? Или что-то где-то еще заполниться или наоборот?
Извините, что так подробно... я новичок, а в прочитанной литературе таких подробностей не нашла
Все верно, больше ничего не заполняется. Если, конечно, ни доходов, ни расходов в 3 квартале не было.
Надежда, спасибо большое за ответ!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием