Добрый день, подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации: Поставщики выставили нам сч.ф и ттн за товар, + отдельно ттн на ж/д тариф, сразу возник вопрос, о том, что раз это услуга, то они обязаны выставить Акт, та организация говорит, что по роду своей деятельности выставить его не может. (ж/д выставляет счет им, а они нам) В стоимость товара они тоже не могут эту сумму внести, т.к. им нужно отдельно показывать затраты .Соответственно у себя принять я тоже не могу, т.к. ттн на услуги это не правильно. Замкнутый круг