Зарплата будущих периодов

[ННх2]

Клерки, помогите пожалуйста! В 1с ЗиК при расчете отпусков, переходящих на будущий месяц, ЕСН начисляется в текущем месяце только на сумму отпускных текущего месяца, а ЕСН на сумму будущего месяца - на счет 97. Все правильно. А при формировании авансовых отчетов по ЕСН и ОПС включает в базу для начисления ЕСН и сумму отпуска за октябрь и игнорирует сумму отпуска, начисленного в июне за июль на счет 97. За 1 полугодие программа считала все правильно. Судя по всему это произошло после установки нового релиза. Где могла слететь установка?

[Olga_New]

Ну да, не включает, т.к. эта вся сумма отпускных, начисленных в июне (не важно за какой месяц), вошла в облагаемую базу июня.

[ННх2]

Да в том-то и дело, сумма отпуска учитывается частично на счете 20, частично на счете 97. ЕСН с отпуской суммы учитывается так же. Так почему же в Расчете авансовых платежей по ЕСН вся сумма и зарплаты и налогов попадает на 1-й месяц?

[Olga_New]

потому что начисленные суммы попадают в налоговую базу того периода, в котором была начислена, а не за который.