отрицат.сальдо по счету 26

[Елена М]

продолжаю принимать купленную боссами фирму. и вижу: на счете 26 на конец мая и на конец июня 2006 г. ОТРИЦАТ. САЛЬДО!!!! при этом баланс нормально сошелся как мне теперь выправить ситуацию? просто закрыть сч.26 в июле на то сальдо, которое вырисовывается?
На налогообложение не влияет: убыток по итогам отчет.периодов
Спасибо огромное всем откликнувшимся!

[Бобан]

продолжаю принимать купленную боссами фирму. и вижу: на счете 26 на конец мая и на конец июня 2006 г. ОТРИЦАТ. САЛЬДО!!!! при этом баланс нормально сошелся как мне теперь выправить ситуацию? просто закрыть сч.26 в июле на то сальдо, которое вырисовывается?
На налогообложение не влияет: убыток по итогам отчет.периодов
Спасибо огромное всем откликнувшимся!

лучше перезакрыть прошлые периоды по фактическим затратам.
всё равно накопительная отчетность за год (форма №2, налог на прибыль, не говоря про баланс)

[xboct]

лучше перезакрыть прошлые периоды по фактическим затратам.
всё равно накопительная отчетность за год (форма №2, налог на прибыль, не говоря про баланс)

Согласен
иначе не получиться
тем более на фига смущеаться отрицательным сальдо по активному счету

[Елена М]

т.е. мне нужно отсторнировать те пресловутые заключительные обороты датой 01 июля 2006 г. и сделать проводки на нужные суммы этим же 1 июля, так?

[Елена М]

ведь если

лучше перезакрыть прошлые периоды по фактическим затратам

датой сделанного ляпа, то баланс на 01 июля 2006 г, сданный в наложку,поплывет ...