НДС

[Аноним]

СИТУАЦИЯ:
Предприятие на упрощенке, с нового года перехожу на общую систему с НДС.

Есть крупная сделка, клиент хочет приобрести товар с выделенным НДС, оттягивать нельзя.

Предложен вариант передать ему товар в полном объеме на тестирование, клиент выплачивает 100% залог за все.

С нового года я уже буду на НДС, клиент выкупает товар, при этом залог засчитывается в счет оплаты.

ПРОБЛЕМА:
Товар надо поставить до нового года, т.е. надо приобрести комплектующие, произвести и отгрузить.

При этом как я понимаю весь НДС за комплектующие я должен списать на расходы в этом периоде, чего мне не хочется, т.к. по деньгам это не выгодно.

ВОПРОС:
Товар то я реально буду продавать в следующем году, можно ли как то купить комплекующие скажем завтра, а НДС с них зачесть в следующем году, когда контора переведется на НДС и будет формальная продажа товара?

P.S. Извините если корявы изложил, учусь

[Чиж]

ИМХО, не пройдет.
Проще оформить сделку на новую организацию.

[Январь]

Нельзя будет НДС к вычету поставить, потому что комплектующие приобретены, когда у вас УСН
И с залогом могут быть проблемы (переквалифицируют сделку)

[Аноним]

И с расходами будущих периодов никак нельзя побаловаться?

[Аноним]

В добавок вот что еще люди пишут по почте, но это сторона покупателя.

Привет, еще раз поговорила с нашими аудиторами, они мне подтвердили все,
о чем я тебе писала раньше. Все у тебя будет нормально с НДС, ты только,
когда получишьот нас деньги не проводи их как реализацию, то есть та
продукция, которую ты нам отдашь на тестирование должна числится у тебя
как товары на складе временно отданные на хранение, ещё не
реализованные, соответственно расходы по созданию этой продукции ты тоже
не должен ставить себе в затраты до нового года, пока не получишь от нас
деньги уже за товар по договору купли-продажи (пусть даже это будет на
бумаге - по акту сверки). Про НДС написано в НК РФ и в этом письме.
Пользуйтесь.......