По строке 180 листа 02 - 54000, по строке 210- 65000 руб. Строка 290 будет равна( 54000 - 20000(
180 прошл. квартал).)
По идее сумма налога к уменьшению, но по 290, рассчитали авансовые платежи на 4 квартал. Их. что платить? у меня же и так переплата... По 300, 310 вообще ничего не надо указывать, как я понимаю... У меня же к уменьшению...Помогите срочно. Надо срочно делать, т.к. ребенок заболел, а Прибыль надо сделать и сдать..
Уважаемые Клерки, неужели никто не может помочь?
Сальникова Татьяна
Вопрос: Здравствуйте. Хочу еще раз убедиться из Ваших уст. Я исчисляю ежемесячные авансовые платежи. По итогам полугодия сумма налога на прибыль составила 9000, были уплачены и ежемесячные авансовые платежи, т.е. в сумме платежи в бюджет составили 18000 т.р. По итогам 9 месяцев, НнП составил 9500, т.е декларация \"пойдет\" на уменьшение. Вопрос: я все-равно показываю ежемесячные авансовые и сам авансовый платеж в разделе 1.2 и 1.1, но их не плачу? Нужно ли в этом случае дополнительно писать письмо в налоговую? Заранее спасибо.
Ответ: Действительно, в вашей ситуации получается переплата по налогу на прибыль. Несмотря на это, в декларацию по налогу на прибыль по итогам 9 месяцев вы заносите суммы авансового платежа на 4 квартал. В вашем случае он будет равен 500 руб. (9500 – 9000). Ежемесячный авансовый платеж составит 166,67 руб. (500 руб. : 3 мес.). Вы можете не платить ежемесячные авансовые платежи, если за пять дней до срока уплаты первого авансового платежа за 4 квартал (28 октября) успеете подать в налоговую инспекцию заявление о зачете переплаты в счет уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль (п. 4 ст. 78, п. 1 ст. 287 НК РФ).
5.11. По строкам 290 - 310 указывается сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за отчетным периодом, за который представлена Декларация.По идее сумма налога к уменьшению, но по 290, рассчитали авансовые платежи на 4 квартал. Их. что платить? у меня же и так переплата... По 300, 310 вообще ничего не надо указывать
Сумма платежей по строке 290 определяется как разница между суммой исчисленного налога за отчетный период, отраженной по строке 180, и суммой исчисленного налога, указанной по такой же строке Листа 02 Декларации за предыдущий отчетный период. Если такая разница отрицательна или равна нулю, то ежемесячные авансовые платежи не осуществляются.
спецов тут много, только они заняты своей отчетностью.Уважаемые Клерки, неужели никто не может помочь?
ИМХО раздел 1.1 - к уменьшению. Раздел 1.2 - пустой. Никаких писем не надо.По итогам полугодия сумма налога на прибыль составила 9000, были уплачены и ежемесячные авансовые платежи, т.е. в сумме платежи в бюджет составили 18000 т.р. По итогам 9 месяцев, НнП составил 9500, т.е декларация \"пойдет\" на уменьшение. Вопрос: я все-равно показываю ежемесячные авансовые и сам авансовый платеж в разделе 1.2 и 1.1, но их не плачу? Нужно ли в этом случае дополнительно писать письмо в налоговую? Заранее спасибо.
Думаю, придется платить...:-) Спасибо всем
Нет. Раздел 1.2 заполняется. Так, как указано в посте #3. Но вот уплачивать эти платежи не нужно.Раздел 1.2 - пустой.
Т.е. если за 9 месяцев налог на прибыль больше, чем за 6 месяцев - надлежит исчислять авансовые платежи.
Подскажите плиз, еще раз, для тех кто не понял!! в строке 210-230 сумму авансовых платежей за 9 месяцев. А где отражаются, аванс. платежи, кот. мы начислили и заплатили за полугодие? Почему программа отразила платежи по строкам 180-200? Организация платит авансовые платежи по итогам квартала.
Еще раз в декларации за 9 мес: по строкам 210-230 начисленные авансовые платежи за полугодие, по строкам 180-200 за 9 месяцев. Разницу положит в 270, отрицат в 280. ? Организация платит аванс. платежи по итогам квартала.
А 1 с не заполнила строки 210-230?!?
Согласен.Нет. Раздел 1.2 заполняется. Так, как указано в посте #3. Но вот уплачивать эти платежи не нужно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием