Сдали декларацию по НДС за сентябрь - к вычету 360 тыс.руб. 25 октября продавец прислал оригиналы счет-фактур, оказалось что в одной счет-фактуре изменилось кол-во товаров по одной позиции (увеличилось на 1шт, соответственно и сумма СФ), все реквизиты СФ те же самые. Дооприходывал товар, сдал уточненку. Нужно ли делать доп.лист в книгу покупок и правильно ли я сделал? Всем спасибо заранее.
В Вашем случае надо было составить доп. лист книги покупок за сентябрь. Снимается сентябрьский вычет.
Новая сч/ф отрзится в книге покупок за ОКТЯБРЬ.
Будут пени.
С этим можно поспорить, если бы первоначальная счет-фактура были с ошибками, то да. А здесь можно просто сослаться на ошибку при оприходовании. Но доп.лист нужно оформить.Новая сч/ф отрзится в книге покупок за ОКТЯБРЬ
Последний раз редактировалось AZ 2; 25.10.2006 в 09:58.
Что значит "снимается сентябрьский вычет"? Почему пени, если налог к возмещению?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
