Зачет НДС. Имею право или обязана?
В 2005 году работали НДС по оплате. Привыкли. Сейчас я обнаруживаю что у меня "висит" НДС не взятый к зачету по поставкам товара нам в 1 кв 2006 г. Мы этот товар так и не оплатили, но все с\ф от поставщика есть. Вот теперь я и не знаю, что мне с этим НДС делать? Взять сейчас? Взять в 1 кв 2006г. с подачей уточненки? Сумма большая, будет бооольшой НДС к вычету, налоговая сразу же проверку впарит.
Или взять после того как оплатим (если вообще оплатим
).
Сейчас факт оплаты не влияет на вычеты.
Можно поставить на вычеты и втекущем периоде, сошлитесь, что счет-фактура получена только сейчас, поставьте входящий номер и текущую дату получения.
Взять в 1 кв 2006г. с подачей уточненки (дополн. лист к книге покупок)
тогда необходимо вести журнал учета входящей корреспонденцииСообщение от AZ 2
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
