В июле фирма привлекала физ.лицо для оказания услуг нашему клиенту. Оформлен договорна оказание улсуг между фирмой и физ.лицом. Оплата по договору тоже проведена июлем. НДФЛ не оплачен! Как исправить данную ситуацию?
 |
В июле фирма привлекала физ.лицо для оказания услуг нашему клиенту. Оформлен договорна оказание улсуг между фирмой и физ.лицом. Оплата по договору тоже проведена июлем. НДФЛ не оплачен! Как исправить данную ситуацию?
Забыла написать, что фирма на УСН!
Очень жду рекомендаций!
Спасибо
Может стоит сначала перчислить, а потом тихо разбираться?
... когда твои друзья болеют за тебя, нет ничего невозможного
Перечислить что? НДФЛ можно перечислить только тогда, когда он удержан. Из вопроса не понятно, был ли удержан НДФЛ и просто не перечислен в бюджет, или была выплачена полная сумма по договору. без удержания НДФЛ.
вообще то согласна ... Будем ждатьИз вопроса не понятно
Была оплачена вся сумма по договору!!!!!!!
без удержания НДФЛ???!!!
У Вас варианта два - либо попытаться "отобрать" у него НДФЛ и перечислить его государству. Либо переделать договор на другую сумму, подогнав под нужный результат. Но в этом случае еще придется и доплатить налоги на зарплату.
Есть еще третий вариант - подать сейчас сведения в налоговую о неудержании НДФЛ. Но это для тех, кто не имел возможности удержать, а Вы такую возможность имели.
Если исправить договор на нужную сумму, перечислять нужно: НДФЛ, ПФ,от несч. случаев?? это же будет позже по времени и уже с дохода фирмы (юр. лица)?! что будет за задержку уплаты?
Пени.
в каком размере? и когда они всплывут?
Пени 1/300 ставки рефинансирования за день просрочки. Всплывут при проверке.
если не перечислять совсем?
Если не перечислять совсем, то еще и штраф будет.
понятно! спасибо!
У нас такая же ситуация. Заплатиkb за аренду физ.лицу. Он не хотел чтобы мы удерживали НДФЛ. Сам заплатили и в договоре это указали. Я подала сведения о невозможности удержать НДФЛ. Причем не в течении месяца как положено ,а гораздо позже. Нам это грозит чем-то?
Тем же самым. Потому что ни "он не хотел чтобы мы удерживали НДФЛ", ни договор (в котором, по сути, написано то же самое) не освобождает Вас от обязанностей, налагаемых Налоговым кодексом.Нам это грозит чем-то?
Тогда не понятно. Человек сам заплатил НДФЛ. Как будут считать штрафы и пени с организаци.
Пеней не будет. А штраф - 20% от суммы налога, по ст.123 НК, за неисполнение обязанностей налагента.
Если человек сам и своевременно заплатил НДФЛ, то попросите у него соответствующий документ. Полагаю, что это может избежать наказание за невыполнение обязанности налогагента. Поскольку для бюджета главное своевременное перечисление налога. По поводу обязанностей налогагента: можно к договору заключить допсоглашение, в котором прописать все нюансыСообщение от Джулька
DERS, а пост 17 Вы читали?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
