Ситуация такая(в реальности): Я на общем налогообложениии. Предприятие заключило Агентский договор стандартный, Я Агент, денег Принципал мне не дает, я беру займ. Выполняю ремонт большого здания, принадлежащего Принципалу.В бухучете (на 08.3 создаю временный субсчет Ремонт по аг дог. Приход материалов : Д 10 К 60, Д19 к 60 (везде есть НДС)) документы все на меня. Ежемесячно делаю огромный отчет Агента. С 08. сч расходы списываю на 44.2 ??? помесячно. (не всегда суммы сходятся с отчетом агента). Последним днем месяца выставляю актом вып работ
Услуги по аг договору (например 100 руб)в т. ч НДС!!! и агентское вознаграждение 20 руб в т. ч НДС!!!, НДС на 19 по приходу накапливается, а НДС по книге продаж только с 20 руб показываю, соответственно плачу. А куда девать НДС со 100 руб. и что делать с 19 счетом???
