Декларация по налогу на прибыль, ф№2

[Аноним]

Здравствуйте! Первый раз заполняю декларацию по налогу на прибыль и ф№2, боюсь ошибиться.
НКО (ком. деятельности нет) в 3 кв. получила целевое финансирование(200) от Совета Европы, для нас это внереализационный доход, налог на прибыль(48) в смете заложили, начислили и уплатили.
Как правильно заполнить:
Декларацию:
1. Раздел 1.
строка 020 - 28/10/2006
040 - 13
070 - 35
2.Лист 02
020 (Внереализационный доход) -200
060 -200
100 -200
120 -200
140- 24
150 - 6,5
160 -17,5
180 - 48
190 -13
200- 35
210 - 48
220-13
230-35
270-48
3.Приложение №1 к Листу 02
100- 200
4. приложение №2 к Листу 02
везде прочерки
Форма № 2
1. строка 120-200
140-200
150 -48
190-200
Пожалуйста, проверьте, все правильно?

[Над.К]

А зачем Вы в бухучете себе внереализационный доход нарисовали? В БУ это целевое финансирование.

[Аноним]

Cпасибо, что ответили, т.е. декларацию правильно заполнила, а в форме № 2 нужно только по строке 150 указать текущий налог на прибыль 48 т.р.?

[Над.К]

Если Вы укажите только в стр.150, у Вас будет бухгалтерский убыток, а это не верно. Вы же налог тоже за счет целевого финансирования платите.
Вообще-то я давно на УСН, и про форму 2 мало что могу сказать. Может кто другой что подскажет?

[Аноним]

Уважаемые клерки! Пожалуйста, разъясните как правильно заполнить!

[Над.К]

Аноним, не надо дублировать вопросы в других разделах форума.

[Аноним]

Прошу извинить, если нарушили правила!!!!!!!!!!!!!! но завтра сдавать, а не знаю как правильно!

[Бомж]

Декларация по налогу на прибыль - Строки 210, 220, 230 = 0, так как заполняются в случае если организация, уплачивает авансовые платежи по итогам отчетного периода (квартала в данном случае) по суммам исчисленных авансовых платежей согласно декларации за предыдущий отчетный период.
Форма №2 строка 190 - 152
Все остальное верно.
Молодец!

[Ирма П.]

Тоже проблема с Ф2. Прочитала в рекомендациях по заполнению отчетности, что "расходы [в отчете о прибылях и убытках] указываются в доле, приходящейся к доходам, отраженным по строке 010 типовой формы отчета". Никак не пойму эту фразу. Просто у меня впервые ситуация, когда реализации не было вообще, а продукция произведена для коммерческой деятельности. В другой теме мне разъяснили, что расходы для налогового учета не признаются, пока не пройдет реализация. Для бухгалтерского, поучается, тоже? В Ф2 ничего не писать, раз они должны быть в доле, приходящейся на доход, так? И Ф2 пустая до тех пор, пока не пройдет реализация?