1С: Предприятие 7.7 (7.70.025)
Бухгалтерский учет, редакция 4.5 (7.70.476)
Как провести в программе командировку сотрудников, если:
1. Билеты и проживание оплачивалить с расчетного счет по без налу.
2. Начисление суточных.
1С: Предприятие 7.7 (7.70.025)
Бухгалтерский учет, редакция 4.5 (7.70.476)
Как провести в программе командировку сотрудников, если:
1. Билеты и проживание оплачивалить с расчетного счет по без налу.
2. Начисление суточных.
Работа, работа, работа....
суточные через кассу или на карточку - встает на счет 71.01.
а там списываете как суточные (но только в том размере который определен у Вас на предприятии, в Постановлен. правит. РФ он определен не менее 100 руб, если я не ошибаюсь.)
С уважением к Вам и Вашему делу.
Делаете авансовый отчет:
Командировочное удостоверение проводите Д20 или 44
Билеты забиваете в документы, а сумму не ставьте.
А в общих документах, услуги сторонних организаций так же на Д 20 командировочные расходы ставьте покупку билетов
Большое спасибо.
Может, кому-нибудь удалось провести в программе билеты проводкой Д 50.03 К 60? Как денежные документы, оприходованные в кассу?
Посоветуйте, пожалуйста, как провести билеты через кассу в 1С 8.0.
У нас на 50.03 не получилось, а на 50.01, но в специально созданную кассу "для денежных документов" получилось. Пока проводим их так. То есть через ПКО и выбираем кассу.
Быть, а не казаться.
«Ответы - убийцы вопросов. И сами по себе - будущие вопросы» © Олди
zAngel, вы в 1С 8.0 проводили?
А приходовали билеты каким документом?
Хотелось бы в НУ не делать ручных проводок.
если у нас ситуация, как описано у Kulik, то
приходуем ПКО Д 50 К 60 на сумму накладной
выдаем на руки РКО 71 К 50 на конкретное лицо
в обоих случаях выбираем кассу "для денежных документов"
и закрываем авансовым отчетом
Быть, а не казаться.
«Ответы - убийцы вопросов. И сами по себе - будущие вопросы» © Олди
Да в 8.0 так, сейчас у нас уже 8.1
в ПКО выбираем счет 60, тогда пояляется возможность вставить контра. Операция "прочий приход ден.ср-в"
А какие в НУ проводки?
только на стадии авансового отчета, там она делает
Быть, а не казаться.
«Ответы - убийцы вопросов. И сами по себе - будущие вопросы» © Олди
zAngel, спасибо, разобралась!
Ну так можно (через кассовые) если сч/ф нет, а как сч/ф учесть?
вводите поступлением товаров и услуг, закладка товары.
Хотя я бы сделала при формировании авансового отчета, поставила бы галку "получена с/ф" в закладке "прочее", кнопочка "заполнить" и с/ф сформировалась бы.
Быть, а не казаться.
«Ответы - убийцы вопросов. И сами по себе - будущие вопросы» © Олди
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием