Помогите!!!
надо ли отражать в налоговой декларации отложенный налоговый актив?
если да, то где
Помогите!!!
надо ли отражать в налоговой декларации отложенный налоговый актив?
если да, то где
нет не надо, отложенный налоговый актив - понятие бухгалтерского учета, а не налогового. Данный показатель присутствует в ф.2.
Всех денег не украсть - придеться что-то положить в Стабилизационный фонд
у меня условный налог на прибыль 38906, постоянное налоговое обязательство 5591, отложенные налолговые активы 4822, по Кт 68.4.2 получается 49319. какую сумму я должна показать в декларации и какую заплатить
налог на прибыль по декл.=38906+5591+4822=49319.
Вроде верно. Вот эту сумму и показывайте.это уж Вам решать.и какую заплатить
а как ее показывать-то? уменьшать расходы?
показать только расходы, принимаемые в НУуменьшать расходы?
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Предлагаю сначала рассчитать налоговую базу, налог на прибыль , а уже потом соорудить проводки по ПБУ 18/02 и сверить.
Если показывать, только расходы, принимаемые в НУ, то результат не будет соответствовать сальдо по сч 68/налог на прибыль???
или я что-то упускаю?
ну если не было на начало периода задолженности или переплаты, то должно вообще-то соответствовать
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
