Взяла я за правило основным покупателям высылать акты сверки по факсу каждый квартал. Учет сложный, накладных много, что-то до них не всегда доходит.
Проблемка образовалась следующая, есть часть бухгалтеров, которые на моих актах сверки пишут нечто такое: " А у меня вот такая сумма .....", печать , подпись. При этом они не вдаются в подробности, что у них чаще всего что-то там не оприходовано, или суммовые разницы не отражены.
А мне то хочется чтобы у нас все сходилось! Что же, им объяснять, как первоклашкам что я - поставщик, и мои данные приоритетны, я вряд ли изменю свои данные, что это им придется доводить до моих данных.
Или я не права??
(как вариант). Я сверяюсь актами сверки, если что-то не идет-выясняем по телефону и приходим к единому решению. Конфиликтов не было вообще на эту тему.
И он часто там же, где и вход.
Сообщение от Аноним