Подскажите, как делать сверку с поставщиками!?!
Подскажите пожалуйста, как делается сверка с поставщиками, мой вопрос наверное глупый, но мне это оочень нужно, а спросить совсем не у кого. И если не сложно, как формируется акт в 1C Предприятие 7.7, и как в дальнейшем его использовать? Буду очень благодарна, всем ответившим! Заранее спасибо
Сверку мона делать по журналу-ордеру №6 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"-это по-старинке. В 1 С Бухгалтерия попробуйте через Отчеты->оборотно-сальдовая ведомость, указав счет 60.1.
1 С Предприятие дает большие возможности, о которых я не знаю. Пока не знаю
Последний раз редактировалось Жанна Д'Арк; 07.11.2006 в 21:13.
сверяются поставки и их оплатакак делается сверка с поставщиками
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
В 1с: Отчеты-Специализированные-Акт сверки расчетов
А на 60.2 останется не сверенной не закрытая предоплатаСообщение от Жанна Д'Арк
правильно
Истинное достоинство, не в том, как с тобой поступают другие, а в том, как ты поступаешь сам.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
