расходы в отсутствие деятельности

[Юдиана]

В прошлом квартале, деятельности ц фирмы не было, но были ей оказаны услуги. Это забыли учесть. Что делать как провести это правильно, пересдавать баланс и декларацию по налогу на прибыль, указав, что это убыток или не стоит этого делать, и отнести и оставить оказанные услуги просто на 20 счете? Подскажите кто знает!!!Пожалуйста...

[artbuh]

пересдавать баланс и декларацию по налогу на прибыль, указав,

баланс поправляете датой обнаружения ошибки, его не пересдают, сдадите за след. квартал в нужном виде, прибыль тоже с начала года рассчитывается, можно не сдавать уточненку, а след. декларацию заполнить как надо

оставить оказанные услуги просто на 20 счете?

вот тут большинство за то, что в данном случае затраты при отсут-вии деят-ти вешаются на 97 счет, но лично я так не делаю - этож убытки, я вешаю на 99й..., в балансе они - в пассиве (с минусом), а не в активах - нереальная картинка тогда отражается)))

[Аноним]

Без расходов нет доходов. Считаю надо оставить на 20 сч

[Аноним]

баланс поправляете датой обнаружения ошибки, его не пересдают, сдадите за след. квартал в нужном виде, прибыль тоже с начала года рассчитывается, можно не сдавать уточненку, а след. декларацию заполнить как надо

вот тут большинство за то, что в данном случае затраты при отсут-вии деят-ти вешаются на 97 счет, но лично я так не делаю - этож убытки, я вешаю на 99й..., в балансе они - в пассиве (с минусом), а не в активах - нереальная картинка тогда отражается)))

Согласна -99 счет.

[Юдиана]

Ну и каков окончательный вередикт? Декларацию по прибыли не сдавать, а только декларацию по ндс?

[Юдиана]

Согласна -99 счет.

ДРУГИХ ВАРИАНТОВ БОЛЬШЕ НЕТ?

[Джага]

Если эти расходы косвенные-то учесть в декларации и показать убыток, а если прямые , то на 20 сч и в деклар 0

[Юдиана]

Услуги были по лицензии, оставила на 20 счете