Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой: я была в командировке, заплатила за проживание 9000 руб, есть кассовый чек и счет произвольной формы (в счете есть №, дата, фио, кол-во суток, период проживания, цена, общая сумма, ндс, наименование гостиницы). Чек и счет выдан не самой гостиницей, а организацией-посредником и в связи с этим, бухгалтерия отказывает мне в возмещении расходов на проживание. Объясните, пожалуйста, права ли наша бухгалтерия, что неверно в документах, и что можно сделать чтобы получить возмещение.
