НДС в рознице

[Мим]

В ноябре начали работать с физиками.Мы оказываем услуги - заказ мебели,физ.лица вносят предоплату в кассу 100%,только после этого начинаем работать по заказу.Соответственно,принятие в кассу выручки (пробитие чека),не совпадает с реализацией.Получается аванс.Как быть с НДС,получается я должна начислить НДС с аванса,т.е выписать счет-фактуру на аванс?Но ведь в рознице НДС попадает в книгу продаж с Z-отчета?Как быть?

[Панта]

Мим, а под ЕНВД не подпадаете?

[Мим]

Нет,мы в Москве.

[Панта]

у Вас аванс и попадет в z-отчет.

[Мим]

Да аванс в Z-отчете.Я просто не понимаю получается счет-фактуры на аванс нет,Z-отчет попадает в книгу продаж( в 1-с на основании приходника?).И все? Т.е. у меня не будет такого,как при опте,скажем,счет-фактура на аванс,при реализации сторнируется аванс и выписывается новая счет-фактура уже на конкретного покупателя?

[Панта]

Мим, видимо нет, а учет по каждому конкретному покупателю ведете? может быть, сейчас еще кто что напишет умное

[Диана78Ya]

Мим, у меня 1С и касса работали автономно, выписывала как всем авансовый с\ф, когда проводилась реализация все автоматически сторнировалось при выписке нового с\ф на реализацию. Единственно, Вы наверное будуте разделять по разным физ.лицам, у меня один контрагент "Физ.лицо", на него вешались все подобные взаиморасчеты.

[Панта]

Диана78Ya,

у меня один контрагент "Физ.лицо", на него вешались все подобные взаиморасчеты

в разрезе отдельных договоров?

[Диана78Ya]

Да, в привязке к отдельным заявкам. Но для физ.лицомы делали договор=заявка.

[Мим]

Т.е. все-таки получается все тоже самое как в опте.А в счет-фактуре просто будет написано :физ.лицо? Предполагается,что заказов будет много и я не хотела бы писать ФИО и все прочее,да потом люди же говорят только фамилию, телефон и адрес доставки.Как быть тогда с правилами оформления счетов-фактур? Диана 78Ya, как вы оформляли ?

[Диана78Ya]

Да, в с\ф просто "Физ.лицо" Они же им не выдаются, соответственно придираться контрагент к ним не будет. Налоговая проверка была, замечаний не было, главное, что все остальное в с\ф правильно оформленно, НДС к уплате выделен.