Здравствуйте! помогите, пожалуйста! Кроме того что я начинающий бухгалтер, я расхлебываю деятельность (вернее бездеятельность) предидущего бухгалтера. у меня не начисляется амортизация!!! Где еще не стоит галочка? При "вводе в эксплуатацию" все правильно занесено, или неправильно? Уже и не знаю!
Анна Георгиевна, для того чтобы получить ответ, надо для начала правильно задать вопрос. Поэтому давайте Вы все-таки напишите, что у Вас за программа, какой релиз? Каким образом проведен "ввод в эксплуатацию"?
Да, вы правы! просто я уже в панике. 1С версия 7.7 релиз7.70.149. Приобретен ККМ по безналу за 13900. Амортизация начисленалинейным способом, 4 группа.
Та-а-к, уже легче. А Вы уверены, что бухгалтерская амортизация должна вообще начисляться? ЧТо написано в учетной политике по поводу ОС? Может ОС стоимостью менее 20 тыс вообще у Вас списываются как МПЗ?
Нет-нет! Обязательно начислять. Завтра придется об этом договорить! У меня совещание. Спасибо!
Добрый всем вечер! Помогите пож-та! Наша фирма-инвестор, заказчик построил для нас оф.-скл. комплекс, в сентябре все расчеты завершились. В октябре мы продаем этот комплекс 3-ей фирме. Как рассчитать НДС за октябрь? наша главбух говорит, что должно засчитаться: полученный доход от 3-ей фирмы и наши понесенные расходы перед заказчиком
так это прописано в учетной политике? Или Вам просто так хочется?Обязательно начислять
Доброе утро! Прекрасное настроение-чего и вам желаю. В продолжении нашего вчерашнего разговора. Учетная политика еще даже не прописана! Но фин.директор нашей компании настоятельно порекомендовал начислять амортизацию на ОС стоимостью менее 20тыс.
Да, но надеюсь все-таки на ОС стоимостью менее 10 тыс он не рекомендовал начислять амортизацию?порекомендовал начислять амортизацию на ОС стоимостью менее 20тыс.
Хорошо, давайте расскажите какими документами конкретно были в программе проведены эти Ваши ОС. Поподробнее и с датами.
На ОС менее 10тыс не начисляем амортизацию, но и в расходы, принимаемые для НУ сумма не встает! А что касается ОС за 13900:
14.09.2006 Поступление ОС; 14.09.2006 ввод в эксплуатацию ОС. Оплачен ОС по выставленному счету12/12/2005. Все время до введения в эксплуатацию ОС был у продавца.
Анна Георгиевна, вопрос повторяюКакие галочки стоят в документах о вводе в эксплуатацию?какими документами конкретно были в программе проведены эти Ваши ОС. Поподробнее и с датами.
Общие сведения: Подлежит амортизации, Начислять амортизацию, Принять к налоговому учету.
Бух.учет: Срок полезного использ.-84мес,Способ начисления аморт.-линейный, счет отнесения затрат на начисление амортизации-02.1
НУ: Первонач.стоимость-13900, срок полезного использования-84, амортизационная группа-4,включать в состав амортизируемого имущества
А самое главное! Я отправляла свою базу фин.директору-он при тех же условиях начислил амортизацию, сказал мне сумму. Может это я туплю?
Анна Георгиевна, а как Вы ее пытаетесь начислить? Ну что конкретно для этого делаете?
почитайте План счетов. 02 - это разве счет затрат ?счет отнесения затрат на начисление амортизации-02.1
Может это я туплю?
Делаю закрытие месяца. При этом выходит окно начисления амортизации ОС. Балансовая стоимость Ос на начало месяца и на конец неменяется! Амортизация для целей БУ - 0 .А фин. директор увидел начисленную аморт.
О, ltymuf прав! Я пропустила это! Действительно, какой же 02 счет затрат? Счета затрат 20/26/44 и т.п.
Я ухожу домой. Спасибо за поддержку! Завтра буду на связи
Здравствуйте! Вот что значит впервые вести бухгалтерию! Но я очень стараюсь-учусь!
Так получилось или нет?
НЕТ!!! Все заново что-ли занести? Не понимаю-что не так?
Анна Георгиевна, Амортизацию ОС надо относить на счет затрат!
Пример:
1. введено в эксплуатацию основное средство стоимостью 13500
проводки: Дт01-Кт08
2. Начислена амортизация основного средства (исходя из норм и сроков амортизации) в размере 120р
проводки: Дт20(25,26)-Кт02
В документе "Ввод ОС в эксплуатацию надо указывать не 02 счет а счет учета затрат!!! т.е. на производство какого товара (оказания услуги) переносится стоимость амортизации этого ОС. Или на общехозяйственные расходы вешаете (26 счет). Если указать как у Вас (счет 02) получится нонсенс - Дт02-Кт02
Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...
В документе "Ввод ОС в эксплуатацию" вчера исправила на 26счет! Но нет результата!
при вводе в эксплуатацию есть "клавиша" объем вложений во внеоборотные активы. Что это? По проводке я посмотрела-у меня Д01.1/ К08.4? Думаю неверно.
Документ по начислению амортизации перепроведите.В документе "Ввод ОС в эксплуатацию" вчера исправила на 26счет! Но нет результата!
Грубо говоря - Стоимость объекта за минусом НДС (если таковой был)объем вложений во внеоборотные активы. Что это?
верно, приобретение Д08.4 К60, ввод в эксплуатацию Д01.1 К08.4, амортизация - Д26 К02у меня Д01.1/ К08.4? Думаю неверно
Вам бы для верности в учете руководство пользователя по 1С под рукой иметь, очень удобно.
-Когда ангел теряет крылья, он учится.. летать на метле!
-Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Анна Георгиевна, позвольте дать Вам совет:
1. Освежите данные бухгалтерских курсов (если посещали), или посетите таковые.
2. Посетите курсы по работе с программой (как правило, такие курсы организует успешный продавец данного программного обеспечения - т.е. такой, который работает в Вашем городе минимум лет 5).
Это надо сделать, по моему мнению, как можно БЫСТРЕЕ! Год скоро закрывать!
Успехов!
Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...
Всем спасибо! Все перепровела, буду вызывать специалиста, ни чего не выходит. На курсы не могу-я совмещаю несколько должностей, работаем до позднего вечера! И сб. вс. тоже.
Рекомендую вызвать специалиста по бухучету, а не по 1С
я, кажись, догадался. По-моему ожидают увидеть проводки по амортизации в том же месяце, что и поставили ОС на учет. Насколько я помню, амортизация начисляется с месяца СЛЕДУЮЩЕГО за постановкой на учет ОС.
Кур-сы! Кур-сы! Кур-сы! Сроч-на! Сроч-на!
Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...
А как же тогда сумму амортизации финдир увидел? Мистика? Фантастика? Тандем?
Интересно, сколько фирме лет, почему УП еще не существует?
-Когда ангел теряет крылья, он учится.. летать на метле!
-Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
