Ситуация:
Бухгалтером была допущена ошибка в марте 2006 года, неправильно начислена аренда. По документам 19572,28 в т.ч. НДС 2985,60 а она начислила 19572,88 в т.ч. НДС 2985,69. Ошибка обнаружилась в ноябре 2006 года.
Подскажите, пожалуйста, как быть?
Я так понимаю, счет-фактура был выставлен вами?Честно признаться, я бы в такой ситуации просто закрыла глаза на эти копейки. Но если это для вас важно, то нужно сделать следующее:
1) произвести сторно в бух. учете данной операции датой, когда ошибка была обнаружена.
2) аннулировать неправильный счет-фактуру, к книге продаж за 1 квартал подшить доп. лист.
3) начислить арендную плату заново уже с исправленными копейками.
Скажите, ну и нужны вам эти сложности из-за 60 копеек?
Нет, счет-фактуру выставили нам. Просто теперь за фирмой весит долг 60 коп по 60 счету за аренду
для этого в книгах есть дополнительные листы где вы сможите всё поправить и дать уточнение
А в 1С как это сделать?
если у вас происходит обновление 1с с переодичностью хотя бы месяц то в программе предусмотрено ведение книги покупок/продаж с дополнительным листом
декларация по НДС в рублях сдаёться, да и в балансе не видно (там тыс.руб.) лучше пробить новые цифрыСообщение от Аноним
Нет, счет-фактуру выставили нам. Просто теперь за фирмой весит долг 60 коп по 60 счету за аренду
в противном случае, вы должны снять этот НДС с вычета в марте и провести вычет той датой, какой доп. лист к книге подписан, и как следствие - пени по НДС
Люди помогите пожалуйста. Объясните все по порядку, как сформировать доп лист.
ПС: Обновление 1с регулярно
Журнал Регламентные документы - формирование записей КП - кнопка "заполнить" - кнопка "Insert" - (выбрать документ сч-ф или услуги стор.организаций, куда внесен сч-ф) - строка автоматически заполняется - последняя колонка таблицы ставим галку на формирование доп.листа и дату - ...11.2006. Строка сторно. Затем вводим нужную сумму с теми же реквизитами.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
