В книге продаж, последняя графа: номер п/п из книги покупок.
Поделитесь опытом как заполнять реально эту графу?
Совершенно не представляется возможным это сделать, т.к. оплата поставщику за товар привязывается к договору и осуществляется при наличии денег на расчетном счете. Оплата не привязывается в аналитике к товару. Осуществляется по кредиторской задолженности. Да и приходные накладные не увязываются с расходными.
В книгу покупок естественно поступает оплаченный приход.
И кто только придумал эту графу, и главное зачем?
