Добрый день!
Уважаемые клерки, подскажите как действовать с такой ситуации (впервые сталкиваюсь с загранкомандировкой): в командировку поехал генеральный директор, но поскольку денег на расчетном счете не было для выплаты суточных (валюту мы должны покупать за безналичный расчет, если я правильно понимаю??), он поехал за свой счет. Вернувшись, он представил в бухгалтерию все необходимые документы. Можем ли мы сейчас выплатить ему суточные и компенсировать расходы (в пределах норм) и если можем, то как это организовать: купить валюту, снять с р/сч и выплатить или выплатить в рублях по курсу на дату утверждения авансового отчета?
Заранее, большое спасибо!
