Учет векселей СБ

[dana]

У меня их нет, Денис (пока), так что не задумывалась, честно говорю, и так голова пухнет, у меня окромя этих векселей проблем...
А вот у меня НДС ежеквартальный. И в расходы, я прикинула, тысячи полторы-две в месяц будет уходить.

[Денис В.]

Дана, не знаю, стоит ли выделять вам вексельное обращение на отдельный баланс или нет... исходя из таких сумм...
У меня, например, в затраты идет 98 % НДС... (правда не векселя, а другие бумаги это делают).

Наташа, тебе комиссия еще интересна ? писАть ?

[Сонечка]

Денис В. мысль ясна, продавать пока не собираюсь, а по п.2 ОС ввожу в эсксплуатацию с 1-го числа месяца, следущего за месяцем покупки.

[Сонечка]

Денисочка, будь лаской, комиссию напиши, думаю сгодиться водицы напиться...

[Сонечка]

Исходное сообщение Денис В.
У меня, например, в затраты идет 98 % НДС...

получается ты НДС совсем не платишь? (если у тебя реализация ценных бумаг)

[Денис В.]

получается ты НДС совсем не платишь?

Плачу, Наташкин, плачу... ударение сама поставь
Про комиссию напишу тебе лично...

[Сонечка]

Денис В. если плачешь то суммы должно быть существенны?

[dana]

Денис, конечно не имеет. Другое дело, что у нас большая часть сделок проходила "путями иными", бо предыдущий бухгалтер следила, чтобы выручка не превысила. А мне сейчас так и так ежемесячно делать.
А мне про комиссию можно? Вдруг да когда-нибудь....

[Сонечка]

dana, не волнуйтесь, сдача НДС ежемесячно дисциплирует (меня по крайней мере) и это не так страшно как кажется с начала.

Исходное сообщение Денис В.
Про комиссию напишу тебе лично...

Обещанного три года ждут .......

[dana]

Да я все понимаю, Сонечка. Вопрос скорее в том, чтобы "лишних" денег по счетам и подотчетам не болталось, чтобы НДС не переплатить. Придется руководителей "строить"

[Сонечка]

dana к этому быстро привыкаешь

[dana]

У меня, может быть, еще один "глупый вопрос" - что-то я в декларации по НДС не вижу необлагаемой реализации. Ее там нет? То есть я подаю ежемесячно, но того, что выручка превысит миллион, не будет видно, так получается?

[dana]

Привыкай, кот, привыкай, говорил трубочист своему коту...

[Сонечка]

dana может не совсем то, в декларации лист 9,10 (правда там написано справочно). Если у тебя нет декларации напиши, я кину.

[dana]

Пардон, я как-то забыла, что существуют всяческие приложения. Спасибо, пойду гляну.
(Однако отклонились мы от темы...)

[Сонечка]

dana по поводу выручки не облагаемой, скорей всего не увеличивает сверх миллионаа, по крайней мере я не нашла, хотя стоит уточнить.

Что-то я так коряво выражаюсь, прямо-таки сама себя не понимаю иногда

[dana]

Я тут спросила у клерков, говорят, увеличивает. Поскольку учитывается вся выручка - и облагаемая, и нет. В приложениях действительно справочно.

[Денис В.]

выручка превысит миллион

Дана, что есть выручка ????
строка 010 формы 2.... если признаете реализацию векселей деятельностью, то увеличивает... если показываете по строкам 090-100, то нет... Выручка понятие БУХГАЛТЕРСКОЕ.

[Сонечка]

Денис В. и что ты хотел этим сказать?

[Денис В.]

Сонечка, а то, что при применении ст. 170 учитываются "отгруженные товары", а при определении налогового периода "выручка". Чуйствуешь разницу ?

[Сонечка]

Денис В. ты хочешь сказать, что учет выручки от реализации векселей не приведёт к изменению отчетного периода?

[Денис В.]

ты хочешь сказать, что учет выручки от реализации векселей не приведёт к изменению отчетного периода?

Видишь, какая ты умница ? Разные понятия, Наташкин!!!

[Сонечка]

Исходное сообщение Денис В.
Видишь, какая ты умница ?

[dana]

Уф... Можно перевести дух. "Вытянула" НДС по ОХР за первый квартал, убрала НДС по бланкам. А вот с раздельным учетом проблемы - программа не хочет брать НДС по документам общего назначения на другой субсчет. Воевала долго. но так ни к чему...
Денис, с выручкой утешил. Хотя меня тут тоже "клинануло", что называется - выручка-то за месяц миллион не должна превышать, а не за квартал.

[Сонечка]

dana у Вас 1С? Такой вопрос, а как Вы НДС на затраты относите?

[dana]

Сонечка (отходя от темы - давай "на ты" а?) - пока никак. То есть я не хочу делать уточненку за 1кв, поэтому просто по с\ф конкретным сделала сторно первым апреля, и уже эти суммы отнесла на 44. Муторно было, конечно - по каждой отдельно взятой фактуре на 19 сделать сторно, и потом по этой же фактуре, ничего не напутав, сделать проводку на 44. А вообще у меня проблема - я не могу кроме как на 19.3 входной НДС никуда засунуть. То есть 1с тупо делает только это. Видимо, пока программисты не подсуетятся... А пока мысль такая - раздельный учет - я могу по конкретной группе "Услуги" и "арендодатели" распечатать анализ счета 19.3 по субконто - вот я и выделю НДС по ОХР отдельно. А так придется по каждому с\ф делать частично книгу покупок, а частично проводкой относить на затраты, видимо.

[Сонечка]

dana (продолжая отходить от темы - давай на ты)
Как делаешь запись книги покупок? Я делаю на основание поступления товаров, оказания услуг и т.д. у меня разносит НДС по разным субсчетам.
У тебя такая большая сумма, что ты будешь уточненку сдавать?

Да, по каждой с/ф вручную проводку на 44 это муть...
Можетесть другие варианты?

[dana]

Нет, Сонечка, я не собираюсь сдавать уточненку точно. Я просто вытащенный НДС хочу показать в этом квартале. это нарушение, но как максимум меня оштрафуют и начислят пени. А подавать уточненную - точно заинтересуются.
Я разношу ОХР на основании услуг сторонних организаций, и там выбирается счет затрат, а к НДС вообще нет доступа. А на основании этого - книгу покупок уже. Может, как раз на этом этапе надо НДС делить? Но исходно он на одном субсчете получается.

[АСГ]

Ну и наговорили...

Денис, а как ты вообще относишься к признанию выручкой доходы от реализации ц/б не профучастниками?

Бывают интерсные случаи...,Например, контора-100 человек. Услуги оказывает. Выручка от оказания услуг за год -60 у.е. Прибыль - 20.у.е. И вот решили они на бирже поиграть...вложили 10 у.е. Оборот за год 200 у.е.
А реально этот оборот делает один их трейдер..

ИМХО, это у них не выручка..

НО есть и другой случай..выручка 1 у.е. оборот по ц/б 100 у.е. РАботает 5 челвек, из которых 3 трейдера..
Здесь, посложнее, однако..

[АСГ]

Кстати, возвращаясь к РЕПЕ и ст.170..

для 25 главы-то применяется, но если по б.у репа не через счета реализации(а это, если ты помнишь, мое ИМХО)-то забавно получается..ДЛя НДС доходы от реализации будут не совпадать с доходами по прибыли и б.у...