Уволенный работник остался должен предприятию. Закрываем на фин.результат ?

[Полуэкт Полуэктович]

Можете пинать чайника :-) Ситуация в общих чертах:
1). работник взял денежку;
2). купил бензина отчитался по авансовому - получили приход ГСМ;
3). часть бензина проездил (вот оно пошлО списание ГСМ);
4). уволился и на момент увольнения не сдал сколько-то путевых листов и, соответственно, осталась часть несписанного ГСМ
______________
вот теперь понимаю, что этот остаток ГСМ списать на затраты никак не есть правильно, а есть правильно этот остаток пересунуть на какой-нить счёт учёта кредиторской задолженности (типа в дебет 76), а потом енту кредиторку, как невозможную к взысканию (ессно по истечении срока исковой давности), закрыть на фин.результат.. ага.. И вот тут появляются вопрос - что будет основанием для проводки Д 76 К 10 ? Или меня совсем не туда занесло и проблема избавления от "мёртвых" остатков ГСМ на 10сч. решается совершенно подругому ?

[Kriniza]

Д 76 К 10

списание просроченной дебиторки 76_84 (99). А почему не стребовали ВСЕ доки с увольняемого ? если за ним числится задолженность- погасить можно было через ЗП.

[Abra]

1). работник взял денежку;
2). купил бензина отчитался по авансовому - получили приход ГСМ;

На этом - фсёёё - за деньги он отчитался.

4). уволился и на момент увольнения не сдал сколько-то путевых листов и,

ну и что? фактически-то бензин израсходовался... от наличия чела это не зависит.

[Kriniza]

фактически-то бензин израсходовался...

но бензин то числится купленным, а не израсходованным. И висит на 10. Его ж надо по путевым списать в расход.
В принципе, путевку можно просто самим написать.

[Abra]

В принципе, путевку можно просто самим написать.

не можно, - а нужно. иначе - занижаете себестоимость из-за отсутствия учета....

[Andre]

Работник не сдал свои путевые листы - так не оплачивайте ему эти рейсы, но за бензин не взыскивайте, он же его не присвоил.

[Полуэкт Полуэктович]

to Kriniza - "почему не стребовали ВСЕ доки с увольняемого ?" потому, что сидят дураки на филиале, торгуют....лицом, а потом "А шо нам теперь делать - человек уже уволился".. Поубывав бы гадов :-(
.
вобщем или рисуем путёвку (что маловероятно) или "списание просроченной дебиторки 76_84 (99)." - тут не допонял - и куда мы при таком раскладе денем ГСМ ?

[Kriniza]

вобщем или рисуем путёвку (что маловероятно) или "списание просроченной дебиторки 76_84 (99)." - тут не допонял - и куда мы при таком раскладе денем ГСМ ?

лучше путевочку. сорри за проводки не то имела в виду..

списание неиспользованного гсм : Д 99 (или 84) К 10. К проводке лучше бы приложить акт инвентаризации. В общем, провели инвентаризацию -обнаружили что нету гмс, виновник уже уволен- составляем о том акт и списываем. Я бы списала за счет своих средств (84) на всякий пожарный. Если конечно, учредитель не против

[Полуэкт Полуэктович]

Ок, походу через инвентаризацию спишем на убытки. Всем огромное спасибо