получили письмо от поставщика, он заключил договор с 3-м лицом, теперь мы должны этому 3-му лицу.
Вот как я в 1С должна перекинуть долг на 3-е лицо. 60 счет я понимаю, субконто меняю. А вот что с 19 счетом делать? Дело в том что мы в 2005г. были по оплате, и остаток висит на неоплаченную сумму. Помогите, кто может, пожалуйста
Или может так сделать:
д 60 поставщик д 60 3-е лицо - 118%
д19 3-е лицо к 19 поставщик - 18%
?????
lisaveta, лучше - после оплаты ручками поставить НДС к зачету, без замены контрагента. После оплаты у вас возникает ПРАВО на зачет. А зачет вы производите по с/ф от поставщика.
мы в этом месяце оплатили, а передача долга была в 2005г. Т.е. получается, что сейчас мне нужно в этом месяце поставить ндс к вычету. Ну с этим я согласна. Только как осуществить
я имею ввиду зачет между поставщиком и 3-м лицом.ПРАВО на зачет
Последний раз редактировалось lisaveta; 30.11.2006 в 17:53.
это уже вас не касается - м.б. ваш долг вообще был за копейки продан... у них свой НДС, а может и вовсе нет его... не суть.я имею ввиду зачет между поставщиком и 3-м лицом.
Ваше дело - поставить НДС к зачету в момент уплаты (погашения задолженности). Всё. Не нужно аналитику на 19 счете трогать.
Но по факту я же не посавщику должна, а 3-му лицу. Мне кажется этот факт должен найти отражение в БУ
Этот факт вы отражаете проводкой:
д 60 поставщик д 60 3-е лицо - 118%
Шмымзик,
это в момент передачи долга, т.е. в момент получения письма от моего поставщика (2005г.)д 60 поставщик д 60 3-е лицо - 118%
Теперь, когда я оплатила, ставлю ндс к возмещению на основании сч-ф поставщика
Да. Я об этом еще в посте #3 говорила.Теперь, когда я оплатила, ставлю ндс к возмещению на основании сч-ф поставщика
Да я просто не сразу вас поняла Шмымзик,
большое спасибо, что откликнулись
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием