Помогите разобраться, уже голова кругом
Я получаю аванс. Оформляю СФ на эту сумму, СФ вношу в книгу продаж. Так?
А потом, когда я отгружаю товар, то зачитываю аванс и выдаю СФ. А еще что? Надо сделать запись в книгу покупок? На сумму аванса? На основании чего, СФ на аванс?
1. Получаешь аванс - сч.ф.№1 аванс и запись в книгу продаж №1
2. отгружаешь товар - сч.ф. №2 на сумму отгрузки, запись в книгу продаж №2 и сторно записи книги продаж №1.
Понятненько?
не сторно в книге продаж, а запись в книгу покупок.
Прогульщица вы все правильно написали
а разве с/ф №1 (на аванс) сторно в книгу продаж? она идет в книгу покупок. хотя результат тот же.
У меня автоматически так 1С:.7.7. формирует. И по прочтении инструкции по заполнению ничего противоречащего не нашла. Подскажите статью, в которой написано, что сч.ф на аванс полученный заносятв книгу покупок?
Все правильно, в книгу продаж. См. Письмо Министерства финансов РФ от 25.08.2004 № 03-04-11/135 (О составлении счета-фактуры на сумму аванса)),там очень хорошо все расписано.Сообщение от Ulala33
Я принципиально-без подписи.
Статья 171. Налоговые вычетыПодскажите статью, в которой написано, что сч.ф на аванс полученный заносятв книгу покупок?
8. Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).
А вычеты у нас в книге покупок пишутся
Можно еще вопрос по авансам. У нас договор комиссии, соответственно, покупатели платят нам на р/с деньги, мы им отгружаем товар, деньги перечисляем комитенту. Бывает так, что отгружаем через месяц-два после оплаты. Наша выручка -вознаграждение- фиксированная сумма, с нее платим свой НДС. А НДС с авансов покупателей плаатить надо?
Очень старое письмоВсе правильно, в книгу продаж. См. Письмо Министерства финансов РФ от 25.08.2004 № 03-04-11/135 (О составлении счета-фактуры на сумму аванса)),там очень хорошо все расписано.
Смотрите п. 13 постановления № 914 от 02.12.2000г. в последней редакции.
Не надо, это ж не вам аванс. Надо комитента уведомить только, потому что это должен НДС с аванса заплатить.А НДС с авансов покупателей плаатить надо?
Январь, спасибо. я тоже так думала, просто неделю назад переклинило, что называется перемудрила. У меня такое бывает. Спасибо еще раз.
Спасибо всем за ответы!
Ulala33 а у вас 1C формирует именно сторно в книгу продаж?
Просто я и запуталась как раз из-за 1С. У меня не зачитывался НДС с аванса ни автоматом, ни вручную. А сейчас настроила все, как написала MfrinaM в этой теме: http://forum.klerk.ru/showthread.php...E0%E2%E0%ED%F1
Теперь все сошлось, но у меня автоматом вносится именно запись в книгу покупок, а не сторно в книгу продаж.
Шо делать, люди?!
Выше была я, Прогульщица.
Все правильно у вас вносится. Сторно было когда-то давно.Теперь все сошлось, но у меня автоматом вносится именно запись в книгу покупок, а не сторно в книгу продаж.
Шо делать, люди?!
Спасибо! А я уж подумала что опять все прогуляла.
И давно эти изменения ??? Значит программиста бить надо!! Я уже в налоговую подала книги за 3 кв. Это большая ошибка? Что делать?
Хм, давненькоИ давно эти изменения ???
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.12.2000 N 914
п. 13 Счета-фактуры, выписанные и зарегистрированные продавцами в книге продаж при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), регистрируются ими в книге покупок при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в счет полученных оплаты, частичной оплаты с указанием соответствующей суммы налога на добавленную стоимость.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.07.2002 N 575, в ред. Постановления Правительства РФ от 11.05.2006 N 283)
У меня еще вопрос возник, если в ноябре я зачитываю ндс с октябрьского аванса, то в декларации это надо показывать? У меня в книге покупок формирует зачет аванса, а в декларации нет.
конечно надо
По строке 250? И тогда итоговый вычет должен соответствовать сумме ндс из книги покупок?конечно надо
да
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
