Организация совмещает два режима налогообложения ЕНВД и традиционная система.
В течении года работникам, работающим на режиме ЕНВД, начислялись пособия по временной нетрудоспособности.
Организация не платит добровольные взносы 3% в ФСС.
Бухгалтерские проводки:
Дт Кт
69.1 70 - б/лист за счет ФСС 3755=44
84.1 70 - б/лист за счет средств
работодателя 5342=02
Недавно узнала, что б/лист за счет собственных средств можно относить на счет 20.
Можно ли сделать в декабре исправительные проводки
Дт Кт
84.1 70 - -5342=02
20.1 69.1 5342=02
И нужны ли еще какие-то дополнительные действия?
